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中共驻马店市委农村工作办公室2016年度部门决算

2017-07-05来源：超级管理员

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中共驻马店市委农村工作办公室

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　中共驻马店市委农村工作办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分市委农办2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　市委农办2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　　中共驻马店市委农村工作办公室概况

一、主要职能

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

中共驻马店市委农村工作办公室（市农业综合开发办公室、市扶贫开发办公室）机关内设10个职能科室和扶贫开发服务中心、新农村建设服务中心两个归口管理预算单位。主要职责是：统筹协调全市“三农”工作，贯彻执行上级有关农业农村的方针、政策和工作部署，牵头拟定全市农村改革、农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设、农业综合开发、扶贫开发、新型农业经营主体培育、茶产业发展等方面的重大政策，并会同有关部门组织实施；负责全市脱贫攻坚工作；指导全市新型农村社区规划编制工作，负责新农村建设工作相关业务知识的培训工作，负责新农村建设相关技术服务工作。

（二）人员构成情况

市委农村工作办公室机关及归口预算管理单位共有编制48人，其中：机关行政编制34人，事业编制14人；在职职工41人，离休1人，退休24人。

二、部门决算单位构成

纳入市委农办2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1．中共驻马店市委农村工作办公室机关

2．驻马店市扶贫开发服务中心

3、驻马店市新农村建设服务中心

第二部分

中共驻马店市委农村工作办公室2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.				公开01表
				单位：元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目		行次	金额
栏　　次		1	栏　　次			2
一、财政拨款收入	1	8109376.83	一、一般公共服务支出		29
二、上级补助收入	2		三、国防支出		30
三、事业收入	3		四、公共安全支出		31
四、经营收入	4		五、教育支出		32
五、附属单位上缴收入	5		六、科学技术支出		33
六、其他收入	6		七、文化体育与传媒支出		34
	7		八、社会保障和就业支出		35	1146311.63
	8		九、医疗卫生与计划生育支出		36	313096.00
	9		十、节能环保支出		37
	10		十一、城乡社区支出		38	79268.00
	11		十二、农林水支出		39	6670361.15
	12		十三、交通运输支出		40
	13		十四、资源勘探信息等支出		41	100000.00
	14		十五、商业服务业等支出		42
	15		十六、金融支出		43
	16		十七、援助其他地区支出		44
	17		十八、国土海洋气象等支出		45
	18		十九、住房保障支出		46	216317.00
	19		二十、粮油物资储备支出		47
	20		二十一、其他支出		48
	21		二十二、债务还本支出		49
	22		二十三、债务付息支出		50
	23				51
本年收入合计	24	8109376.83	本年支出合计		52	8525353.78
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配		53
年初结转和结余	26	1687754.52	年末结转和结余		54	1271777.57
	27				55
总计	28	9797131.35	总计		56	9797131.35
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
							公开02表
							单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8109376.83	8109376.83
208	社会保障和就业支出	1123161.03	1123161.03					1
20805	行政事业单位离退休	1010987.03	1010987.03
2080501	归口管理的行政单位离退休	890228.03	890228.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120759.00	120759.00
20808	抚恤金	112174.00	112174.00
280801	死亡抚恤金	112174.00	112174.00
210	医疗卫生与计划生育支出	313096.00	313096.00
21005	医疗保障	313096.00	313096.00
2100501	行政单位医疗	187518.00	187518.00
2100503	公务员医疗补助	125577.90	125577.90
213	农林水支出	6356802.80	6356802.80
21301	农业	357000.00	357000.00
2130199	其他农业支出	357000.00	357000.00
21305	扶贫	669709.00	669709.00
2130502	一般行政管理事务	292709.00	292709.00
2130599	其他扶贫支出	377000.00	377000.00
21306	农业综合开发	5130093.80	5130093.80
2130601	机构运行	3464093.80	3464093.80
2130699	其他农业综合开发支出	1666000.00	1666000.00
21399	其他农林水支出	200000.00	200000.00
213999	其他农林水支出	200000.00	200000.00
215	资源勘探信息等支出	100000.00	100000.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	100000.00	100000.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	100000.00	100000.00
221	住房保障支出	216317.00	216317.00
22102	住房改革支出	216317.00	216317.00
2210201	住房公积金	216317.00	216317.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
						公开03表
						单位：元
项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4		5	6
合计		8525353.78	5077112.03	3448241.75
208	社会保障和就业支出	1146311.63	1146311.63
20805	行政事业单位离退休	1034137.63	1034137.63
2080501	归口管理的行政单位离退休	919005.03	919005.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115132.60	115132.60
20808	抚恤金	112174.00	112174.00
280801	死亡抚恤金	112174.00	112174.00
210	医疗卫生与计划生育支出	313096.00	313096.00
21005	医疗保障	313096.00	313096.00
2100501	行政单位医疗	187518.00	187518.00
2100503	公务员医疗补助	125577.90	125577.90
212	城乡社区支出	79268.00		79268.00
21208	国有土地使用权出让金债务付息支出	79268.00		79268.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79268.00		79268.00
213	农林水支出	6670361.15	3401387.40	3268973.75
21301	农业	357467.00		357467.00
2130199	其他农业支出	357467.00		357467.00
21305	扶贫	524960.00		524960.00
2130502	一般行政管理事务	390600.00		390600.00
2130599	其他扶贫支出	134360.00		134360.00
21306	农业综合开发	5532569.75	3401387.40	2131182.35
2130601	机构运行	3401387.40	3401387.40
2130699	其他农业综合开发支出	2131182.35		2131182.35
21399	其他农林水支出	255364.40		255364.40
2139999	其他农林水支出	255364.40		255364.40
215	资源勘探信息等支出	100000.00		100000.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	100000.00		100000.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	100000.00		100000.00
221	住房保障支出	216317.00	216317.00
22102	住房改革支出	216317.00	216317.00
2210201	住房公积金	216317.00	216317.00
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
							公开04表
							单位：元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	8109376.83	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	1146311.63	1146311.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	313096.00	313096.00
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	79268.00			79268.00
	12		十二、农林水支出	42	6670361.15	6670361.15
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	100000.00	100000.00
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	216317.00	216317.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
	24			54
本年收入合计	25	8109376.83	本年支出合计	55	8525353.78	8446085.78		79268.00
年初财政拨款结转和结余	26	1687754.52	年末财政拨款结转和结余	56	1271777.57	1271777.57
一般公共预算财政拨款	27	1608486.52		57
政府性基金预算财政拨款	28	79268.00		58
	29			59
总计	30	9797131.35	总计	60	9797131.35	9717863.35		79268.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
					单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2		3
合计			844.61	507.71		336.90
208	社会保障和就业支出		114.63	114.63		0.00
20805	行政事业单位离退休		103.41	103.41		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		91.90	91.90		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.51	11.51		0.00
20808	抚恤金		11.22	11.22		0.00
280801	死亡抚恤金		11.22	11.22		0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		31.31	31.31		0.00
21005	医疗保障		31.31	31.31		0.00
2100501	行政单位医疗		18.75	18.75		0.00
2100503	公务员医疗补助		12.56	12.56		0.00
213	农林水支出		667.04	340.14		326.90
21301	农业		35.75	0.00		35.75
2130199	其他农业支出		35.75	0.00		35.75
21305	扶贫		52.50	0.00		52.50
2130502	一般行政管理事务		39.06	0.00		39.069
2130599	其他扶贫支出		13.44	0.00		13.44
21306	农业综合开发		553.26	340.14		213.12
2130601	机构运行		340.14	340.14		0.00
2130699	其他农业综合开发支出		213.12	0.00		213.12
21399	其他农林水支出		25.54	0.00		25.54
213999	其他农林水支出		25.54	0.00		25.54
215	资源勘探信息等支出		10.00	0.00		10.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出		10.00	0.00		10.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出		10.00	0.00		10.00
221	住房保障支出		21.63	21.63		0.00
22102	住房改革支出		21.63	21.63		0.00
2210201	住房公积金		21.63	21.63		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

第三部分

中共驻马店市委农村工作办公室

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计810.94万元，支出总计852.53万元，与2015年相比，收、支总计各增加137.86万元、141.65万元，增长20.48%、19.93%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计810.94万元，均为财政拨款收入810.94万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计852.53万元，其中：基本支出507.71万元，占59.55%；项目支出344.82万元，占40.45%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总决算810.94万元，财政拨款支出总决算852.53万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加137.86万元、141.65万元，增长20.48%、19.93%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出844.61万元，占支出合计的99.07%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加147.79万元，增长21.15%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出844.61万元，主要用于以下方面：社会保障和支出114.63万元，占13.57%；医疗卫生与计划生育支出31.31万元，占3.71%；农林水支出667.04万元，占78.98%；资源勘探信息等支出10.00万元，占1.18%；住房保障支出21.63万元，占2.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为810.94万元，支出决算为844.61万元，完成年初预算的104.15%。决算数大于预算数的主要原因：一是2016年退休人员因病去世1人，支出抚恤金及丧葬费和离退人员增资2.31万元，占0.28%；二是农林水支出较年初预算支出增加31.36万元，占3.87%，主要原因是扶贫开发的脱贫攻坚力度加大，会议、出差、接待等增多所致。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出507711.03元，其中：人员经费4963708.43元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、离退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等项支出；公用经费113403.60元，主要包括：办公费、水电费、物业管理费、工会费、福利费等支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为266500.00元，支出决算为173766.95元，完成预算的65.20%，其中：公务用车运行费支出决算为100927.95元，完成预算的72.87%；公务接待费支出决算为72839.00元，完成预算的56.91%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车减少，公务接待尽量压缩。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少198419.14元，下降53.31%，其中：因公出国（境）费支出决算减少108458.8元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少64548.34元，下降39.01%；公务接待费支出决算减少25412元，下降25.86%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是当年没有因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车辆减少；公务接待费支出减少的主要原因是尽量压缩接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算100927.95元，占58.08%；公务接待费支出决算72839元，占41.92%。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费支出100927.95元。其中：

公务用车运行支出100927.95元。主要用于扶贫开发、农业综合开发、秸秆禁烧、茶产业生产的督导检查等工作。2016年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2．公务接待费支出72839元。主要用于接待上级领导、其他市县同行等督导检查、工作学习等的支出。共接待42批次，接待370人次。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初没有预算，支出是用上年结转资金，支出决算为79268.00元。主要用于公务车辆运行、出差、办公等项支出。此项目年末没有结转和结余资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出113403.60元，比2015年减少38946.61元，下降25.56%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额1022557.55 元，其中服务类865907.55 元，货物类156650.00 元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，共有车辆1辆，为一般公务用车；单位没有单价50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2016年，市委农办无纳入预算绩效评价的项目

第四部分　　名词解释

财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：是指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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中共驻马店市委农村工作办公室2016年度部门决算

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