2015年度市委党校决算公开

2015年度市委党校决算公开

目 录

第一部分 市委党校概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分市委党校2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 市委党校 2015 年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分

市委党校概况

 一、市委党校主要职责

 中共驻马店市委党校是市委的工作部门，是驻马店市党政领导干部培训的基地、马克思主义中国化理论的宣传阵地、驻马店市党员领导干部党性锻炼的熔炉，是市委、市政府决策的服务基地。

二、市委党校决算单位构成

市委党校部门决算包括机关本级决算。

第二部分

市委党校2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 驻马店市委党校2015年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计1226.68万元，支出总计1204.53万元，与2014年相比，收入减少179万元、支出增加61.7万元，收入减少14%，支出增加5%。

二、关于收入决算情况说明

2015年度收入合计1226.68万元，其中：财政拨款收入1226.68万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2015年度支出合计1204.53万元，其中：基本支出1204.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款收入总计1226.79万元，财政拨款支出1204.53万元，与2014年相比，财政拨款收入增加211万元，增加17%，支出增加61.7万元，增长5%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2015年一般公共预算财政拨款支出1204.53万元，占支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加62万元，增长5%。

 （二）财政拨款支出决算结构情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出1204.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出139.74万元，占11%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为686万元，支出决算为1204.53万元，完成年初预算的175%。决算数大于预算数的主要原因是落实了在职人员调资增资经费。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出1204.53万元，其中：人员经费900.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资……（按照公开06表中“人员经费”所列项目填写）；公用经费303.73万元，主要包括：办公费……（按照公开06表中“公用经费”所列项目填写）。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为30万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21.9万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8.1万元，完成预算的100%。2015年度“三公”经费支出决算数高于预算数的主要原因是年初预算不足。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少5万元，下降14%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.4万元，下降0.01%；公务接待费支出决算增加3.1万元，增加38%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是节约开支；公务接待费支出增加的主要原因是大专体制验收后各省辖市委党校之间交流调研较多。

14年度费用在15年度列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算21.9万元，占73%；公务接待费支出决算8.1万元，占23%。主要用于接待国内来访团组，市委党校2015年度共接待国内来访团组90个、来访人员880人（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

2015年市委党校共组织0个项目进行了评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果情况说明;无

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2015年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015年度机关运行经费支出1204.53万元，比2014年增加61.7万元，增长5%。日元经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2015年度政府采购支出总额221.8万元，其中：政府采购货物支出119.5万元，政府采购工程支出102.3万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额221.8万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

2015年期末，市委党校共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：是指驻马店市委党校本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

十、统计抽样调查：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

十一、事业运行：反映事业单位的基本支出。

十二、其他统计信息事务支出：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

十三、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                   2016年9月8日

附件：

河南省驻马店市委党校2015.xls