2016年度中共驻马店市委农村工作办公室部门预算

2016年度中共驻马店市委农村工作办公室部门预算

目　　录

　　第一部分 市委农办概况
　　一、主要职能
　　二、部门预算单位构成
　　第二部分 市委农办2017 年度部门预算情况说明
　　第三部分 名词解释
　　附件：市委农办2017 年度部门预算表
　　一、部门收支总体情况表
　　二、部门收入总体情况表
　　三、部门支出总体情况表
　　四、财政拨款收支总体情况表
　　五、一般公共预算支出情况表
　　六、一般公共预算基本支出情况表
　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
　　八、政府性基金预算支出情况表

第一部分
市委农办概况

　　一、市委农办主要职责

中共驻马店市委农村工作办公室（市农业综合开发办公室、市扶贫开发办公室）是协调全市涉农部门工作的综合部门，现有机关及归口预算管理单位编制48人，其中：机关行政编制34人，事业编制14人；在职职工41人，离退休25人。经费实行全额预算管理。主要职责是：贯彻执行党中央和省委、市委关于农村改革发展、农业综合开发、扶贫开发的方针、政策和工作部署，指导全市“三农”工作，牵头拟定全市农村改革、农村经济发展、农民增收、新农村建设、农业综合开发、扶贫开发等方面的重大政策，并会同有关部门组织实施；负责全市贫困地区农民的职业教育和各类技能培训及转移输出工作；组织实施全市扶贫开发工作的统计与动态监测；指导全市新型农村社区规划编制工作，负责新农村建设工作相关业务知识的培训工作，负责新农村建设相关技术服务工作；负责全市秸秆禁烧和综合利用工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、市委农办预算单位构成

1、市委农办机关本

2、扶贫开发服务中心

3、新农村建设服务中心

第二部分
市委农办2016年度部门预算情况说明

　 一、收入支出预算总体情况说明

2016年收入总计4520785元，支出总计4520785元，与2016年相比收、支总计各增加453383元，增长11.15%。主要原因是基本工资标准调高，住房公积金标准提高及医疗费增加共增加353383元，增长8.69%；其他各项支出增加100000元，增长2.46%。

二、收入预算总体情况说明
　　2016年收入合计4520785元，其中：一般公共预算4520785元；无政府性基金收入。
     三、支出预算总体情况说明
　　2016年支出合计4520785元，其中：基本支出3853785元，占85.25%；项目支出667000元，占14.75%。
    四、政拨款收入支出预算总体情况说明
　　2016年一般公共预算收支预算4520785元，无政府性基金收支预算。与2015年相比，一般公共预算收支预算增加453383元，增长11.15%。主要原因是参加机关事业单位基本养老保险以及基本工资标准调整，相应增加一般公共预算收支预算。
    五、一般公共预算支出预算情况说明
　　2016年一般公共预算支出年初预算为4520785元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3350681元，占74.12%；社会保障和就业（类）支出183464元，占4.06%；医疗卫生（类）支出127430元，占2.82%；农林水事务（类）支出667000元，占14.75%；住房保障（类）支出192210元，占4.25%。
    六、一般公共预算基本支出预算情况说明
　　2017年一般公共预算基本支出3853785元，其中：人员经费3675919元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费177866元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
    七、政府性基金预算支出预算情况说明
　　我办2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明
　　2016年“三公”经费预算为267300元。2016年“三公”经费支出预算数与2015年增加11300元，占4.41%。　　

具体支出情况如下：
　　（一）公务用车购置及运行费138500元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费138500元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2015年相比减少支出41500元，占23.05%。要尽量减少公务用车次数，以乘坐公共交通工具为主。
　　（二）公务接待费128800元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，月均接待35人次，全年429人次。预算数与2015年相比增加52800元，占69.475。主要原因是考虑到脱贫攻坚力度加大，新型农业主体经营培育、人居环境和新型农村社区遗留问题整改接待上级督导检查增加，所做预算较大，在执行中本着节约的原则，以节俭为主，尽量减少开支。

九、其他重要事项的情况说明
　 （一）机关运行经费支出情况
　　2016年机关运行经费支出预算177866元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
　 （二）政府采购支出情况
　　2016年政府采购预算安排162920元，其中：政府采购服务预算88800元，政府采购货物预算74120元。

（三）关于绩效管理工作开展情况说明

2015年，市委农办无纳入预算绩效评价的项目。

第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年驻马店市农开办收支预算总表.xls

2016年驻马店市农开办支出预算总表.xls

2016年市级行政事业单位“三公经费”支出预算表.xls

                  2016年4月6日