2015年度市文化新闻出版局决算公开

目 录

第一部分市文化新闻出版局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

市文化新闻出版局概况

一、主要职责

我局是财政全供的正处级市政府的工作部门，主管全市文化、广播影视、新闻出版和文物的行业管理工作。

二、决算单位构成

我局部门决算包括局机关本级决算和局属7个事业单位决算。

1.局机关本级

2.市文化市场综合执法支队

3、市博物馆

4、市群众艺术馆

5、市文物管理所

6、市戏曲研究所

7、市演艺中心

第二部分

2015年度部门决算表（见附件）

第三部分

2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

市文广新局部门2015年收入总计3667.46万元，支出总计4267.81万元，与2014年相比，收入总计减少2947.54万元，下降44.56 %。主要原因为2014年度财政拨款收入中含有一次性拨入市广电局广电中心家属楼土地出让金。与2014年相比，支出总计减少2533.05万元，下降37.25%，主要原因为2014年度财政拨款支出中含有一次性支出市广电局广电中心家属楼土地出让金。

二、收入决算情况说明

市文广新局部门本年收入合计3667.46万元，其中：财政拨款收入  33334.95万元，占 90.9 %；事业收入302.9万元， 占 8.26 %。

三、支出决算情况说明

市文广新局部门本年支出合计4267.81万元，其中：基本支出3151.72万元，占73.85%；项目支出1116.09万元， 占26.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市文广新局部门2015年财政拨款收入总决算3334.95万元。与 2014 年相比，财政拨款收入总计下降48.39 %。主要原因为2014年度财政拨款收入中含有一次性拨入市广电局广电中心家属楼土地出让金。2015年财政拨款支出总决算 3376.57 万元。与 2014 年相比减少3224.79，下降48.85%。主要原因为2014年度财政拨款支出中含有一次性支出市广电局广电中心家属楼土地出让金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市文广新局部门2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  1762.32万元，支出决算为3351.84万元，完成年初预算的190.2%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.4万元，占0.01%；文化体育与传媒支出2626.66万元，占78.36%；社会保障和就业支出469.52万元，占14.01%；医疗保障支出107.83万元，占3.22%；城乡社区支出49万元，占1.46%；农林水支出30万元，占0.9%；住房保障支出68.43万元，占2.04%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市文广新局部门2015年一般公共预算财政拨款基本支出2822.18万元，其中：人员经费1844.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费977.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市文广新局部门2015 年“三公”经费支出决算为50.53万元，比 2014 年减少1.25万元，下降2.4%，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，

（二）公务用车购置及运行费 47.61万元，公务用车运行维护费  47.61万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数比 2014 年减少1.24万元，下降2.54 %，主要原因为节约开支。

（三）公务接待费2.92万元，2015 年共接待31批次、220人次。

决算数比 2014 年减少0.01万元，下降0.34 %，主要原因为加强管理。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

市文广新局部门2015年府性基金预算财政拨款支出决算为24.73万元，为项目基本建设支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

市文广新局部门2015 年机关运行经费支出67.92万元。

（二）政府采购支出情况。

市文广新局部门2015 年政府采购支出总额1794.78 万元，其中：政府采购货物支出47.03万元，政府采购工程支出1151.16万元，政府采购服务支出596.6万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，市文广新局部门共有车辆 19辆，其中，一般公务用车16辆，一般执法执勤用车4辆，其他用车1辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局（委）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局（委）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局（委）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局（委）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

2015文化新闻出版局决算公开.xls