2018年度驻马市文联部门预算公开

                  2018年度驻马市文联部门预算公开

目　录

　　第一部分　驻马店市文联概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、主要职责

　　第二部分　驻马店市文联2018年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件：驻马店市文联2018年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、支出经济分类汇总表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　第一部分

　市文联概况

一、部门预算单位构成

纳入驻马店市文联2018年度部门预算编制范围的单位共3个，包括驻马店市文联机关1个行政单位，以及驻马店市文学艺术创作部和驻马店市文联行业协会秘书处2个事业单位。

　　二、主要职责

　  1、贯彻党的文艺方针和政策，向党和政府反映文艺界的情况，并提出意见和建议。

2、发挥文联的人才和专业优势，通过发展会员、组织文艺创作和文艺评论、出版刊物、学术交流、理论研讨、人才培养、开展对外文化交流和各种文艺活动。

　　3、协同有关部门加强全市文学作品和文学艺术重点项目的生产、实施。　　4、维护文艺家的正当权益。

　　5、联络、协调各文艺家协会、县(区)文联、企业(行业)文联等团体会员的活动，并进行业务指导。

　　6、承办市委交办的其他工作。　

　　第二部分

 　驻马店市文联2018年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市文联2018年收入总计314.4万元，支出总计314.4万元，与2017年相比，收、支总计各增加76.3万元，上升24%。主要原因：增加全国文明城市奖、物业服务补贴、通讯补贴、平时考核奖、平时健康休养费等奖金；机关事业单位基本养老保险、医疗保险缴费支出。

二、收入预算总体情况说明

　　驻马店市文联2018年收入合计314.4万元，全部为一般公共预算。

　　三、支出预算总体情况说明

　　驻马店市文联2018年支出合计314.4万元，其中：基本支出236.4万元，占75%；项目支出78万元，占25%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市文联2018年一般公共预算收支预算314.4万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加94.3万元，增长30%，主要原因：增加全国文明城市奖、物业服务补贴、通讯补贴、平时考核奖、平时健康休养费等奖金；机关事业单位基本养老保险、医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

　　驻马店市文联2018年一般公共预算支出年初预算为314.4万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出237.1万元，占75.4%；社会保障和就业(类)支出49.4万元，占15.7%；医疗卫生(类)支出17.2万元，占5.5%；住房保障(类)支出10.7万元，占3.4%。

　　六、支出预算经济分类情况说明

　　按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　七、政府性基金预算支出决算情况说明

　　我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　我单位2018年“三公”经费预算为2.83万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年有所减少。

　　具体支出情况如下：

　　(一)因公出国(境)费0万元，预算数与2017年持平。

　　(二)公务用车购置及运行费2.63万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费2.63万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2017年持平，公务用车运行维护费预算数比2017年有所减少。

　　(三)公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，预算数比2017年有所减少。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　市文联2018年机关运行经费支出预算159.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　2018年政府采购预算安排40万元，全部为政府采购服务预算。

　　(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

　  无。

　　(四)国有资产占用情况

　　2017年期末，我单位共有车辆1辆，为一般公务用车。

　　(五)专项转移支付项目情况

　　我单位无负责管理的专项转移支付项目及资金。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年驻马店市文联部门预算公开.xls