2018年度驻马店市薄山湖旅游开发管理委员会 部门预算公开

2018年度驻马店市薄山湖旅游开发管理委员会

部门预算公开

目  录

第一部分  驻马店市薄山湖旅游开发管理委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  驻马店市薄山湖旅游开发管理委员会2018年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附件：驻马店市薄山湖旅游开发管理委员会部门预算表

     一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、支出经济分类汇总表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

驻马店市薄山湖旅游开发管理委员会概况

一、部门预算单位构成

纳入驻马店市薄山湖旅游开发管理委员会2018年度部门预算编制范围的单位共1个，编制5人，实有财政供养人员4人。

二、主要职责

驻马店市薄山湖旅游开发管理委员会为政府直属事业单位，主要工作职责是：负责薄山湖旅游规划、开发、建设和管理。

第二部分

驻马店市薄山湖旅游开发管理委员会

2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

根据市财政局《关于批复2018年度部门预算的通知》（驻财预〔2018〕37号），2018年市薄山湖旅游开发管理委员会预算收入总计60.3249万元，支出总计60.3249万元，与2017年相比，收、支总计各增加15.2747万元，增长33.91%。主要原因是物业补贴、通信费、目标考核奖、平时考核奖、全国文明城市奖等工资福利有所增加。

二、收入预算总体情况说明

市薄山湖旅游开发管理委员会2018年收入预算60.3249万元，全部为一般公共预算。

三、支出预算总体情况说明

市薄山湖旅游开发管理委员会2018年支出预算60.3249万元，其中：基本支出55.3249万元，占91.71%；项目支出5万元，占8.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市薄山湖旅游开发管理委员会2018年一般公共预算收支预算60.3249万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加15.2747万元，增长33.91%。主要原因是物业补贴、通信费、目标考核奖、平时考核奖、全国文明城市奖等工资福利有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市薄山湖旅游开发管理委员会2018年一般公共预算支出年初预算为60.3249万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出49.473万元，占82.01%；

2.社会保障和就业(类)支出5.2981万元，占8.78%；

3.医疗卫生(类)支出2.5528万元，占4.24%；

4.住房保障(类)支出3.001万元，占4.97%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

市薄山湖旅游开发管理委员会2018年按支出经济分类科目，其中：机关工资福利支出（工资福利支出）53.1799万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保障缴费、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出；机关商品和服务支出（商品和服务支出）7.145万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

市薄山湖旅游开发管理委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为0万元，预算数与2017年相比，减少1.35万元。主要原因：公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国（境）费未安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市薄山湖旅游开发管理委员会2018年机关运行经费支出预算2.145万元，主要是保障机构正常运转及正常履职需要所需费用。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排3.2万元，全部为政府采购服务预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年，共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2.4万元。2018年，拟组织对所有项目进行预算绩效评价，涉及资金1.6万元。

(四)国有资产占用情况

2017年期末，我单位无一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分   名词解释 

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.部门收支总体情况表

　　  2.部门收入总体情况表

　　  3.部门支出总体情况表

　　  4.财政拨款收支总体情况表

　　  5.一般公共预算支出情况表

　　  6.支出经济分类汇总表

　　  7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　  8.政府性基金预算支出情况表

2018年3月26日

薄山湖2018年驻马店部门预算公开.xlsx