2018年度市旅游局部门预算公开

2018年度驻马店市旅游局部门预算公开

目  录

第一部分  驻马店市旅游局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  驻马店市旅游局2018年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附件：驻马店市旅游局部门预算表

     一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、支出经济分类汇总表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

驻马店市旅游局概况

一、部门预算单位构成

纳入驻马店市旅游局2018年度部门预算编制范围的单位共4个，包括市旅游局1个行政单位，以及市旅游质量监督管理所、市旅游信息服务中心和市政务讲解员服务中心等3个事业单位，其中市旅游质量监督管理所为参照公务员管理的事业单位。

二、主要职责

市旅游局主要工作职责是：

1.贯彻执行国家、市有关旅游业的法律、法规和方针、政策。统筹协调全市旅游业发展，拟订全市旅游发展政策、规划并监督实施。指导全市旅游工作。

2.拟订全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施。组织全市旅游整体形象的对外宣传和旅游市场开发工作。负责全市重大旅游活动的组织与实施工作。

3.组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。负责全市旅游信息化建设和安全监管。监测全市旅游经济运行情况，负责旅游统计及行业信息发布。推进旅游业与信息产业融合发展。协调和指导全市假日旅游、红色旅游、乡村旅游工作。

4.承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范全市旅游企业和从业人员的经营和服务行为。会同有关部门履行旅游安全监督管理职责，指导应急救援工作。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

5.贯彻执行国家、市有关旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准。负责全市经营国际、国内旅游业务旅行社及分支机构的申报和管理工作。协同有关部门做好旅游交通、文化娱乐工作。

6.推动全市旅游对外交流与合作，承担与区域外旅游组织合作的相关事务。贯彻执行国家、市赴港、澳、台旅游政策，指导全市对港、澳、台旅游市场推广工作。

7.拟订并组织实施旅游人才规划，组织、指导全市旅游培训工作。会同有关部门指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

8.承办市政府交办的其他事项。

市旅游质量监督管理所主要职责是：

负责全市旅游质量监督及管理，受理旅游投诉，开展旅游执法检查，规范旅游市场。

市旅游信息服务中心主要职责是：

负责全市旅游行业信息化建设和旅游信息化服务工作。

市政务讲解员服务中心主要职责是：

为市委、市政府及有关部门重大外事接待活动和重大节庆活动提供政务讲解服务。

第二部分

驻马店市旅游局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

根据市财政局《关于批复2018年度部门预算的通知》（驻财预〔2018〕37号），2018年市旅游局预算收入总计582.6943万元，支出总计582.6943万元，与2017年相比，收、支总计各增加172.7018万元，增长42.12%。主要原因是物业补贴、通信费、目标考核奖、平时考核奖、全国文明城市奖等工资福利支出有所增加。

二、收入预算总体情况说明

市旅游局2018年收入预算582.6943万元，全部为一般公共预算。

三、支出预算总体情况说明

市旅游局2018年支出预算582.6943万元，其中：基本支出534.6943万元，占91.76%；项目支出48万元，占8.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市旅游局2018年一般公共预算收支预算582.6943万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加172.7018万元，增长42.12%。主要原因是物业补贴、通信费、目标考核奖、平时考核奖、全国文明城市奖等工资福利支出有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市旅游局2018年一般公共预算支出年初预算为582.6943万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出473.2107万元，占81.21%；

2.社会保障和就业(类)支出60.0885万元，占10.31%；

3.医疗卫生(类)支出23.5326万元，占4.04%；

4.住房保障(类)支出25.8625万元，占4.44%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

市旅游局2018年按支出经济分类科目，其中：机关工资福利支出（工资福利支出）473.7357万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保障缴费、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出；机关商品和服务支出（商品和服务支出）93.764万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出15.1946万元，主要包括离退休费等。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

市旅游局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为10.38万元。2018年“三公”经费支出预算数与2017年相比增加1.78万元，，主要原因是年度内接待沈阳、哈尔滨、湖北等地旅行社旅游专列开行驻马店考察旅游线路公务用车频率相比上年增加。

具体支出情况如下：

1.公务接待费：安排公务接待费预算2.7万元。主要用于接待旅行商、新闻媒体、旅游宣传促销活动、旅游专家、各市旅游从业人员及系列旅游节庆活动等支出。预算数与2017年相比减少0.8万元，主要原因是进一步压缩公务接待支出。

2.公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算4.6万元。主要用于旅行商、新闻媒体及国内各市旅游行业相关人员来驻马店市考察旅游线路、旅游宣传促销活动、全市旅游市场秩序和服务质量、旅游安全的监督管理、旅游教育等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与2017年相比增加3万元，，主要原因是年度内接待沈阳、哈尔滨、湖北等地旅行社旅游专列开行驻马店考察旅游线路公务用车频率相比上年增加。

3.因公出国（境）费：安排因公出国（境）费3.08万元，主要用于参加省旅游局组织的赴台基层公务员乡村旅游管理培训班培训支出。预算数与2017年相比减少0.42万元，主要原因是赴台培训及赴台往来费用减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市旅游局2018年机关运行经费支出预算24.58万元，主要是保障机构正常运转及正常履职需要所需费用。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排38万元，全部为政府采购服务预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年，共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金42万元。2018年，拟组织对相关项目进行预算绩效评价，涉及资金82万元。

(四)国有资产占用情况

2017年期末，我单位共有车辆2辆，1辆为一般公务用车，1辆为一般执法用车；单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我局无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分   名词解释 

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.部门收支总体情况表

　　  2.部门收入总体情况表

　　  3.部门支出总体情况表

　　  4.财政拨款收支总体情况表

　　  5.一般公共预算支出情况表

　　  6.支出经济分类汇总表

　　  7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　  8.政府性基金预算支出情况表

旅游部门2018年驻马店部门预算公开.xlsx