市委农办2018年部门预算公开

2018年度驻马店市委农村工作办公室部门预算公开

目　录

　　第一部分　驻马店市委农村工作办公室概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、主要职责

　　第二部分　驻马店市委农村工作办公室2018年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件：驻马店市委农村工作办公室2018年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、支出经济分类汇总表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　第一部分

　驻马店市委农村工作办公室概况

　　一、部门预算单位构成

　　纳入驻马店市委农村工作办公室2018年度部门预算编制范围的单位共4个，包括驻马店市委农村工作办公室1个行政单位，驻马店市扶贫开发服务中心、驻马店市新农村建设服务中心、驻马店市扶贫开发信息中心3个事业单位。

　　二、主要职责

　　驻马店市委农村工作办公室主要职责是：

1、贯彻执行党中央和省委、市委关于农村改革发展、农业综合开发、扶贫开发的方针、政策和工作部署，指导全市“三农”工作，牵头拟定全市农村改革、农村发展、农民增收、新农村建设、农业综合开发、扶贫开发等方面的重大政策并会同有关部门组织实施。

　 2、提出全市社会主义新农村建设规划的制度意见和政策建议，统筹协调推进全市新农村建设。

3、组织开展有关农村政改革、发展等重大问题的调查研究，及时掌握、反映“三农”工作动态与信息，总结推广典型经验。

4、承担全市农村工作领导小组办公室的日常工作。综合协调涉农部门的有关工作，督促、指导涉农部门贯彻落实市委有关农村工作的决策部署和重要事项，协调、督促、指导全市农村改革工作。

5、拟定农业综合开发的政策及项目、资金、财务管理制度，编制农业综合开发规划，负责中低产田改造规划和年度实施计划编制工作，管理土地治理和产业化项目，统筹安排市级财政农业综合开发资金及用于农业综合开发项目的外资，组织实施农业综合开发项目并检查项目实施情况。

　　6、负责全市扶贫开发工作，组织拟订全市扶贫开发展规划、年度计划，并会同有关部门监督实施。组织协调社会各界扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体开展定点扶贫工作。

　　7、拟订全市农村贫困人口和市级扶贫开发工作重点县、乡、村扶贫标准，研究提出确定和撤销扶贫开发重点县、乡、村的建议。

8、参与拟订全市扶贫资金分配方案和监督、检查扶贫开发资金的使用，重点全市扶贫开发内部审计工作。

9、参与拟订全市扶贫开发项目管理办法、投资指南和实施意见，审核备案年度发票开发项目计划并监督项目的实施情况。

10、负责扶贫开发整村推进、搬迁扶贫工作，指导全市扶贫开发工作重点县、乡、村基础设施和社会公益事业建设。

11、指导全市贫困地区会计扶贫、产业化扶贫、小额信贷和互助资金等工作。负责省政府信息公开工作，指导监督全省政府信息公开工作；编写《省政府大事记》

12、指导全市贫困家庭劳动力转移培训、贫困乡村干部培训及农民实用技术培训。

13、指导全市外资扶贫项目的论证申报、实施，合同有关部门监督检查，参与开展扶贫对外交流与合作。

14、组织实施全市扶贫开发工作的统计与动态监测。　

15、承办市委、市政府交办的其他事项。

市新农村建设服务中心主要职责是：

指导全市新型农村住宅社区规划编制工作，负责新农村建设工作相关业务知识的培训，负责全市新农村建设相关技术服务工作；指导和服务全市茶叶生产工作。

市扶贫开发服务中心主要任务是：

负责全市贫困家庭劳动力转移培训、贫困乡（村）干部培训及农民实用技术培训的组织服务及管理。

市扶贫开发信息中心主要任务是：

承担全市扶贫开发信息系统的建设和维护，承担全市扶贫开发信息的采集、汇总等工作，为扶贫开发工作提供信息保障。

　　第二部分

　驻马店市委农村工作办公室2018年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市委农村工作办公室2018年收入总计787.81万元，支出总计787.81万元，与2017年相比，收、支总计各增加284.47万元，增加56.52%。主要原因：增加1个事业机构，事业机构人员增加12人；

二、收入预算总体情况说明

　　驻马店市委农村工作办公室2018年收入合计787.81万元，全部为一般公共预算。

　　三、支出预算总体情况说明

　　驻马店市委农村工作办公室2018年支出合计787.81万元，其中：基本支出712.70万元，占90.47%；项目支出75.11万元，占9.53%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　驻马店市委农村工作办公室2018年一般公共预算收支预算787.81万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加284.47万元，增长56.52%，主要原因：新增培训费24.11万元、增加工作经费10万元；增加1个事业机构，事业机构人员增加12人，以及“工资福利支出”有所增加等。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　驻马店市委农村工作办公室2018年一般公共预算支出年初预算为787.81万元。主要用于以下方面：农林水事务(类)支出590.25万元，占74.93%；社会保障和就业(类)支出120.28万元，占15.27%；医疗卫生(类)支出45.10万元，占5.72%；住房保障(类)支出32.18万元，占4.08%。

　　六、支出预算经济分类情况说明

　　按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我办《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　我办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　我办2018年“三公”经费预算为23.41万元。2018年“三公”经费支出预算数与2017年相比减少0.91万元。

　　具体支出情况如下：

　　(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2017年预算数持平。

　　(二)公务用车购置及运行费14.89万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费14.89万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数与2017年相比增加3.19万元，增加27.26%。原因是：增加机构和人员，业务量增加。

　　(三)公务接待费8.52万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2017年减少4.1万元，下降32.48%，原因是：扶贫开发办公室与农办分家，减少部分接待工作。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　驻马店市委农村工作办公室2018年机关运行经费支出预算44.78万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　2018年政府采购预算安排15.63万元，其中政府采购服务预算8.25万元，货物类预算安排7.38万元。

　　(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　2017年及2018年，我办没有项目进行预算绩效评价。

　　(四)国有资产占用情况

　　2017年期末，我办一般公务用车共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　(五)专项转移支付项目情况

　　我办无负责管理的专项转移支付项目及资金。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2018年部门预算公开表

2018年4月2日

2018年驻马店部门预算公开.xlsx