市委办公室2018年部门预算公开

2018年度驻马店市委办公室部门预算公开

目　录

　　第一部分　驻马店市委办公室概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、主要职责

　　第二部分　驻马店市委办公室2018年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件：驻马店市委办公室2018年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、支出经济分类汇总表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　第一部分

　　驻马店市委办公室概况

　　一、部门预算单位构成

　　纳入驻马店市委办公室2018年度部门预算编制范围的单位共10个，包括驻马店市委办公室、驻马店市保密局、驻马店市机要局、3个行政单位，以及后勤服务中心、驻马店工作编辑部、民意快线、党务内网、保密检测中心、秘钥管理中心、驻马店市专用通信局7个事业单位。

　　二、主要职责

负责市委和市委办公室文件、市委向省委的报告、市委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责市委、市委办公室的文书处理、档案管理工作。负责中央、省委、市委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省委和市委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。围绕中央、省委、市委的工作部署开展调查研究，收集和反馈信息。负责全市党委办公室系统办公自动化的有关工作。负责市委各种会议的会务工作、市委日常工作和重大活动的组织安排。负责市委办公室后勤接待服务工作。负责市委机关安全保卫工作；负责市委、市委办公室的保密工作。负责办公室党务、群团、人事工作。负责离退休领导及办公室退休同志工作。负责全市党委办公室系统电子政务内网网络平台的规划、建设、管理、指导、维护工作等。

　　第二部分

　　驻马店市委办公室2018年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　驻马店市委办公室2018年收入总计2732.3万元，支出总计2732.3万元，与2017年相比，收、支总计各增加82.5万元，增长3%。主要原因：人员工资有所增加。

　　二、收入预算总体情况说明

　　驻马店市委办公室2018年收入合计2732.3万元，全部为一般公共预算。

　　三、支出预算总体情况说明

　　驻马店市委办公室2018年支出合计2732.3万元，其中：基本支出1707.1万元，占62%；项目支出1025.1万元，占38%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　驻马店市委办公室2018年一般公共预算收支预算2732.3万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加82.5万元，增长3%，主要原因：“工资福利支出”有所增加等。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　驻马店市委办公室2018年一般公共预算支出年初预算为2732.3万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2195.3万元，占80%；社会保障和就业(类)支出371.6万元，占14%；医疗卫生(类)支出93.9万元，占3%；住房保障(类)支出71.3万元，占3%。

　　六、支出预算经济分类情况说明

　　按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我办《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　七、政府性基金预算支出决算情况说明

　　我办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　我办2018年“三公”经费预算为54万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少9.3万元。

　　具体支出情况如下：

　　(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2017年持平。

　　(二)公务用车购置及运行费44万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费44万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数比2017年减少4.3万元。主要原因：公车使用频率降低，预算减少。

　　(三)公务接待费10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少5万元。主要原因：根据中央八项规定，厉行节约，减少公务接待支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　驻马店市委办公室2018年机关运行经费支出预算520万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　2018年政府采购预算安排55万元，全部为政府采购服务预算。

　　(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　2017年，我办组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，我办拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。

　　(四)国有资产占用情况

　　2017年期末，我办共有车辆13辆，全部为一般公务用车；单价50万元以上通用设备1台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　(五)专项转移支付项目情况

　　我办无负责管理的专项转移支付项目及资金。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年驻马店部门预算公开（20131市委办）.xlsx