市编办2018年部门预算公开

2018年度驻马店市机构编制委员会办公室

部门预算公开

 目　录

　　第一部分　驻马店市机构编制委员会办公室概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、主要职责

　　第二部分　驻马店市机构编制委员会办公室2018年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件：驻马店市机构编制委员会办公室2018年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、支出经济分类汇总表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

驻马店市机构编制委员会办公室概况

　　一、部门预算单位构成

纳入驻马店市机构编制委员会办公室2018年度部门预算编制范围的单位共2个：驻马店市机构编制委员会办公室机关和驻马店市机构编制电子政务中心。

二、主要职责

拟订全市行政事业管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；审核市委市政府各部门和县区机构改革方案；指导和协调县区、乡镇机构改革和县区事业单位管理体制改革以及机构编制管理工作；统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作；制定全市事业单位人员编制总量控制办法和人员结构比例；审核市直事业单位机构编制事项；监督检查全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况，依法查处违反机构编制管理规定的行为；负责全市事业单位登记管理工作。

第二部分

驻马店市机构编制委员会办公室2018年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　驻马店市机构编制委员会办公室2018年收入总计389.61万元，支出总计389.61万元，与2017年相比，收、支总计各增加148.67万元，增长61.7%。主要原因：一是工资制度改革，基本支出增幅较大；二是2018年新增业务经费，项目支出较上年有大幅增加。

　　二、收入预算总体情况说明

　　驻马店市机构编制委员会办公室2018年收入合计389.61万元，全部为一般公共预算。

　　三、支出预算总体情况说明

　　驻马店市机构编制委员会办公室2018年支出合计389.61万元，其中：基本支出332.81万元，占85.42%；项目支出56.8万元，占14.58%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　驻马店市机构编制委员会办公室2018年一般公共预算收支预算389.61万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加148.67万元，增长61.7%，主要原因：新增各类改革活动业务经费以及“工资福利支出”有所增加等。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市机构编制委员会办公室2018年一般公共预算支出年初预算为389.61万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出319.18万元，占81.92%；社会保障和就业(类)支出39.95万元，占10.25%；医疗卫生(类)支出14.60万元，占3.75%；住房保障(类)支出15.88万元，占4.08%。

　　六、支出预算经济分类情况说明

　　按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　七、政府性基金预算支出决算情况说明

　　驻马店市机构编制委员会办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　驻马店市机构编制委员会办公室2018年“三公”经费预算为4.7万元，与2017年相比增长487%。

　　具体支出情况如下：

　　(一)因公出国(境)费1万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年没有编制预算。

　　(二)公务用车购置及运行费1.7万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费1.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数与2017年相比增长112%，增长原因是检查督导工作任务重。

　　(三)公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年没有编制预算。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　驻马店市机构编制委员会办公室2018年机关运行经费支出预算28.74万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　2018年政府采购预算安排48.75万元，全部为政府采购服务预算。

　　(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年本单位没有对项目进行绩效评价，2018年，我单位对业务网络系统维护设定了绩效目标，共20万元，并拟对各类改革活动20万元开展预算绩效评价工作。

(四)国有资产占用情况

　　2017年期末，我单位国有资产230.88万元，其中：车辆3辆，全部为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　(五)专项转移支付项目情况

　　我单位无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年驻马店部门预算公开(20110编办）.xlsx