2018年度市委宣传部部门预算公开

目 录

第一部分 驻马店市委宣传部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 驻马店市委宣传部2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市委宣传部2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

驻马店市委宣传部概况

一、驻马店市委宣传部主要职责

驻马店市委宣传部内设11个职能科室，下属驻马店宣传编辑部、网络新闻编辑室、新闻电视宣传中心3个事业单位。主要职责是：（一）负责指导全市的理论学习、理论宣传、理论研究、理论队伍建设和意识形态工作；代管市社会科学界联合会；指导全市哲学社会科学规划工作。（二）负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作，对驻马店日报社、天中晚报社、市广播电视局、市新闻出版局的工作实施方针政策的指导；代管市新闻工作者协会和市老年新闻工作者协会。（三）宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理，代管市文学艺术界联合会，并在政治方向和方针政策方面实施领导。（四）负责规划、部署全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；配合有关部门做好党员教育工作，负责党员教育教材的编辑审定和基层党校建设。（五）制订和实施全市对外宣传工作规划和意见，协调有关部门做好规划的贯彻落实工作。（六）在市精神文明建设指导委员会领导下，负责制订和实施全市精神文明建设工作规划和意见，协调有关部门做好贯彻落实工作。（七）会同市委组织部管理市直宣传文化部门的领导干部，指导这些部门领导班子建设。结合上级宣传部门的安排制订培训规划，并组织对全市宣传干部的培训和调训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。（八）贯彻落实中央、省委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制订政策、法规；按照市委的统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。（九）贯彻落实中央、省委网络安全和信息化领导小组及办公室、市委网络安全和信息化领导小组的决策部署，贯彻落实党委（党组）网络意识形态工作责任制，组织开展对涉及我市政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究部署及组织实施，组织策划网上正面宣传，实施网络管理，负责我市网上舆论工作。（十）完成市委交办的其他任务。

二、驻马店市委宣传部预算单位构成

驻马店市委宣传部部门预算包括部机关本级预算和部属事业单位预算。

1、驻马店市委宣传部机关本级

2、《驻马店宣传》编辑部

3、市网络新闻编辑室

4、市新闻电视宣传中心

第二部分

驻马店市委宣传部2018年度部门预算情况说明

一、部门收入支出预算总表说明

驻马店市委宣传部2018年预算收入总计1403.48万元，支出预算总计1403.48万元，与2017年相比，收支总计各增加507.58万元，增长56.66%。主要原因：人员工资上涨导致工资福利支出有所增加。

二、部门收入预算总表说明

驻马店市委宣传部2018年收入预算合计1403.48万元，其中：一般公共预算1403.48万元。

三、部门支出预算总表说明

驻马店市委宣传部2018年支出预算合计1403.48万元，其中：工资福利支出570.21万元，占40.63%；商品和服务支出51.06万元，占3.64%；对个人和家庭补助支出27.21万元，占1.94%；项目支出755万元，占53.79%。

四、财政拨款收支总体情况表说明

驻马店市委宣传部2018年一般公共预算收支预算1403.48万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加507.58万元，增长56.66%。主要原因：人员工资上涨导致工资福利支出有所增加。

五、一般公共预算支出情况表说明

驻马店市委宣传部2018年一般公共预算支出年初预算为1403.48万元。主要用于以下方面：一般公务服务支出1275.90万元，占90.91%；社会保障和就业支出63.99万元，占4.56%;医疗卫生与计划生育支出32.25万元，占2.30%;住房保障支出31.34万元，占2.23%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表说明

我部2018年“三公”经费预算为10.6万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年有所减少。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，预算数与2017年持平。

(二)公务用车购置及运行费9.6万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费9.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2017年持平，公务用车运行维护费预算数比2017年有所减少。

(三)公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，预算数比2017年有所减少。

八、政府性基金支出情况表说明

我部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市委宣传部2018年运行经费支出预算51.06万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排400.8万元，其中：政府采购货物预算10万元；政府采购服务390.8万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，驻马店市委宣传部组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，驻马店市委宣传部组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

(四)国有资产占用情况

2017年期末，我单位共有车辆2辆，为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(五)专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:预算公开附表

附件：市委宣传部.xlsx