2018年度驻马店市红十字会部门预算公开说明

2018年度驻马店市红十字会部门预算公开

 

目 录

第一部分 驻马店市红十字会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　驻马店市红十字会 2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市红十字会2018年度部门预算表

　　　一、部门收支总体情况表

　　　二、部门收入总体情况表

　　　三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

　　　　　　　　　　　　　第一部分

驻马店市红十字会概况

一、主要职责

（一）开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护。

（二）参与输血献血工作，推动无偿献血；开展红十字青少年活动；开展社会救助及相关服务工作。

（三）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员和资料库建设；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（四）参加国际人道主义救援工作和港澳台交流合作；传播国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

（五）完成党委、人民政府委托事宜。

二、预算单位构成

2018年驻马店市红十字会部门预算包括：本级机关预算。

第二部分

2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市红十字会2018年收入总计304.8659万元，支出总计304.8659万元，与2017年相比，收、支总计增加。主要原因：一养老保险及工资改革，基本支出增加。二是捐赠收入增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市红十字会本年收入合计304.8659万元，其中：财政拨款收入204.8659万元，其他收入100万元（此款是“博爱在天中”活动募捐款，实行收支两条线，纳入财政预算管理）。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市红十字会2018年支出合计304.8659万元，其中：基本支出182.8659万元，占60%；项目支出122.00万元，占40%。

四、财政拨款收入支出预算情况说明

驻马店市红十字会2018年财政拨款收支预算为204.8659万元，与2017年相比增长35%。主要原因：一养老保险及工资改革，基本支出增加。二是捐赠收入增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市红十字会2018年一般公共预算支出预算为304.8659万元。主要用于以下方面：1、工资福利支出156.0412万元；2、商品服务支出18.681万元；3、对个人和家庭服务支出8.1437万元；其他支出122.00万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出304.8659万元，其中：人员经费122.4489万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.8457万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、“三公”经费支出预算情况说明

驻马店市红十字会2018年“三公”经费预算为0.86万元，具体支出情况如下：

　　（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与 2017 年相比没有变化。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　（二）公务用车购置及运行费0.8万元。全部为公务用车运行维护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2017 年相比没有变化，主要原因：我会在2017至2018两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比 2017 年没有变化。　　　　　　　（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年预算数0.06万元，略有减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九。其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 驻马店市红十字会2018年运行经费支出预算是304.8659，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。