2018年驻马店市残疾人联合会部门预算公开

目　录

　　第一部分　驻马店市残疾人联合会概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、主要职责

　　第二部分　驻马店市残疾人联合会2018年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件：驻马店市残疾人联合会2018年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、支出经济分类汇总表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　第一部分

　　驻马店市残疾人联合会概况

　　一、部门预算单位构成

　　纳入驻马店市残疾人联合会2018年度部门预算编制范围的单位共4个，包括驻马店市残疾人联合会1个行政单位，以及驻马店市残疾人就业服务中心、驻马店市残疾人综合服务中心、驻马店市残疾人康复中心3个事业单位。

　　二、主要职责

　　驻马店市残疾人联合会主要职责是：

1.听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶住残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定残疾人事业的发展规划并组织实施，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7.负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

8.开展残疾人事业的对外交流与合作。

9.承担市委、市政府交办的其他事项。

　　第二部分

　　驻马店市残疾人联合会2018年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

根据市财政局《关于批复2018年度部门预算的通知》（驻财预〔2018〕37号），2018年市残疾人联合会预算收入总计1951.905万元，支出总计1951.905万元，与2017年相比，收、支总计各增加192.97万元，增加10.97％。主要原因：基本支出及项目支出较上年有大幅增加。

　　二、收入预算总体情况说明

　　市残疾人联合会2018年收入合计1951.905万元，全部为一般公共预算。

　　三、支出预算总体情况说明

　　市残疾人联合会2018年支出合计1951.905万元，其中：基本支出420.405万元，占21.54％；项目支出1531.5万元，占78.46％。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　市残疾人联合会2018年一般公共预算收支预算1951.905万元。与2017年相比，收、支总计各增加192.97万元，增加10.97％。主要原因：新增0-6岁残疾儿童康复经费以及“工资福利支出”有所增加等。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　市残疾人联合会2018年一般公共预算支出年初预算为1951.905万元。主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出1903.8353万元，占97.54％；医疗卫生(类)支出27.971万元，占1.43％；住房保障(类)支出20.0987万元，占1.03％。

　　六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　七、政府性基金预算支出决算情况说明

　　市残疾人联合会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　市残疾人联合会2018年“三公”经费预算为3.6万元。与2017年相比增加1.2万元。

　　具体支出情况如下：

　　(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行费3.4万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费3.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2017年持平；公务用车运行维护费预算数比2017年增长1万元，主要原因：本年专项增加，根据实际情况，本年预增公车运行费预算。

　　(三)公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务接待费比2017年增长0.2万元。2017年未安排此项支出预算。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　市残疾人联合会2018年机关运行经费支出预算106.8942万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　市残疾人联合会2018年无政府采购预算安排。

　　(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　2017年，市残疾人联合会未开展预算绩效评价。2018年拟组织对0-6岁残疾儿童康复项目进行预算绩效评价，涉及资金105万元。

　　(四)国有资产占用情况

　2017年期末，驻马店市残疾人联合会共有车辆3辆，全部为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　(五)专项转移支付项目情况

　　市残疾人联合会无负责管理的专项转移支付项目及资金。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年驻马店部门预算公开（残联）.xls