市行政服务中心2018年部门预算公开

2018年度河南省驻马店市行政服务中心部门预算公开

目　录

　　第一部分　河南省驻马店市行政服务中心概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、主要职责

　　第二部分　河南省驻马店市行政服务中心2018年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件：河南省驻马店市行政服务中心2018年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、支出经济分类汇总表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　第一部分

　　河南省驻马店市行政服务中心概况

　　一、部门预算单位构成

纳入河南省驻马店市行政服务中心2018年度部门预算编制范围的单位共5个，包括行政服务中心、地产交易中心、建设工程招投标中心、政府采购中心、产权交易中心5个部门。

二、主要职责

驻马店市行政服务中心主要职责是：

行政服务中心属市政府直属的参公管理的事业单位，承担着行政审批、公共资源交易和市长热线三大块工作的服务职能。在机构设置上，市行政服务中心与公共资源交易中心合署办公，实行一个机构两块牌子，正处级规格，行政服务中心负责对进入“中心”的审批事项及收费项目的确定、调整，对有关事项办理情况进行协调、督查，对窗口工作人员的管理和考核受理对“中心”及窗口工作人员违规违纪行为的投诉；市长热线负责市长热线电话的受理及处理; 公共资源交易中心负责办理统一发布各类公共资源交易信息，包括招标公告、采购公告、出让（挂牌、拍卖）公告、中标（或交易结果）公示、交易活动不良行为纪录等；办理公共资源交易活动情况证明、统计、分析等事务，为公共资源交易各方提供信息、咨询和服务。中心共有在编人员109人，内设9个科室，下属4个财政全供的事业单位，分别是市建设工程招投标中心，市地产交易中心，市政府采购中心，市产权交易中心，这４个事业单位均是以独立的法人实体进入市公共资源交易中心，正科级规格，隶属公共资源交易中心领导，独立开展招投标活动，单位经费实行财政收支两条线，全额预算管理。

地产交易中心主要职责是：
主要职责：依照《关于成立驻马店市公共资源交易中心有关问题的通知》（驻编[2007]24）文件规定，市地产交易中心主要任务是：为国有建设用地使用权招标、拍卖、挂牌出让等交易提供服务。

建设工程招投标中心主要职责是：

为建设工程的招投标活动提供服务，负责评标专家库的建设与管理。

产权交易中心的主要职责是：

为国有、集体、行政事业单位资产处置和转让提供服务。

政府采购中心主要职责：

接受采购人委托，组织实施政府采购项目的集中采购；组织实施本辖区医用耗材、医疗器械和特殊用药的集中招标采购；组织实施县以下医疗、城市社区服务机构药品的集中招标采购工作。

　　第二部分

　　河南省驻马店市行政服务中心2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市行政服务中心2018年收入总计1849.6511万元，支出总计1849.6511万元，与2017年相比，收、支总计各增加551.8484万元，增加42.52%。主要原因：2018年增加了市长热线话务员的劳务派遣劳务费、市长热线升级改造软件运行维护费及行政服务大厅水电及保安费计2037100元，较上年有大幅增加。

二、收入预算总体情况说明

市行政服务中心2018年收入合计1849.6511万元，其中一般公共预算收入1245.9411万元，一般性项目收入603.71万元。

三、支出预算总体情况说明

市行政服务中心2018年支出合计1849.6511万元，其中：基本支出1245.9411万元，占67.36%；项目支出603.71万元，占32.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市行政服务中心2018年一般公共预算收支预算1849.6511万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加551.8484万元，增长42.5%，主要原因：工资福利支出增加348.0391万元。2018年增加了市长热线话务员的劳务派遣劳务费、市长热线升级改造软件运行维护费及行政服务大厅水电及保安费计2037100元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市行政服务中心2018年一般公共预算支出年初预算为1849.6511万元。主要用于以下方面：工资福利支出1151.921万元，占62.28%；对个人和家庭的补助支出19.8179万元，占1.07%；商品服务支出74.2022万元，占4.01%；一般性项目支出243.71万元，占13.18%。按支出功能分类，一般公共服务支出1599.4098万元，占86.47%，社会保障和就业支出125.9606万元，占6.81%，机关事业单位基本养老保险缴费支出111.4667万元，占6.03%，医疗卫生与计划生育支出58.3582万元，占3.16%，住房保障支出65.9225万元，3.56%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我中心《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我中心2018年“三公”经费预算为31.4万元。2018年“三公”经费支出预算数与2017年相比增加1.6万元，主要是公车改革时保留了一辆接送专家评委的车辆。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，预算数与2017年持平。

(二)公务用车购置及运行费26.4万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费26.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数与2017年基本持平。

(三)公务接待费2018年财政资金预算0万元，财政专户资金预算5万元,2017年公务接待财政资金预算0万元，财政专户资金预算10万元，2018年与2017年专户资金预算相比减少5万元，减少50%。2018年与2017年公务接待财政资金预算相比基本持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市行政服务中心2018年机关运行经费支出预算293.1823万元，事业运行费702.5175万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排309.25万元，全部为政府采购服务预算。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，市行政服务中心组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金360万元。2018年，我中心拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金518.76万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末，我中心共有车辆8辆，全部为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我中心无负责管理的专项转移支付项目及资金。

　　第三部分

　名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年行政服务中心部门预算公开表格.xls