市政府法制办2018年部门预算公开

2018年度驻马店市人民政府法制办公室部门预算公开

目　录

　　第一部分　驻马店市人民政府法制办公室概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、主要职责

　　第二部分　驻马店市人民政府法制办公室2018年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件：驻马店市人民政府法制办公室2018年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、支出经济分类汇总表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　第一部分

　　驻马店市人民政府法制办公室概况

　　一、部门预算单位构成

　　纳入驻马店市人民政府法制办公室2018年度部门预算编制范围的单位共2个，包括市政府法制办1个行政单位，以及驻马店市行政复议案件受理中心1个事业单位。

　　二、主要职责

　驻马店市人民政府法制办公室内设4个职能科室和驻马店市行政复议案件受理中心1个二级机构。主要职责是：负责负责推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究、情况交流；承担市政府规范性文件管理工作；承担行政执法监督的相关职责；承担市政府行政复议委员会的日常工作；办理市政府行政复议、行政应诉事项，指导、监督全市行政复议、行政应诉工作。受市政府委托，代理市政府行政诉讼和经济诉讼、民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件；）承担市政府交办的法律事务，具体承办以市政府名义对外签订的民事合同、行政合同的审查；建立以法制办公室为主体的法律顾问队伍，承担市政府法律顾问职责。2018年主要工作任务是围绕市委、市政府中心工作提供优质、高效的法律服务。

第二部分

驻马店市人民政府法制办公室2018年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　驻马店市人民政府法制办公室2018年收入总计358.02 万元，支出总计358.02万元，与2017年相比，收、支总计各增加138.76万元，增加63.29%。主要原因：人员增加及人员经费增加，政府法制事务增加。

　　二、收入预算总体情况说明

　　驻马店市人民政府法制办公室2018年收入合计358.02万元，全部为一般公共预算。

　　三、支出预算总体情况说明

　　驻马店市人民政府法制办公室2018年支出合计358.02万元，其中：基本支出246.02万元，占68.72%；项目支出112万元，占31.38%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　驻马店市人民政府法制办公室2018年一般公共预算收支预算358.02万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加138.76万元，增长63.29%，主要原因：人员增加及人员经费增加，政府法制事务增加。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　驻马店市人民政府法制办公室2018年一般公共预算支出年初预算为358.02万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出306.95万元，占85.74%；社会保障和就业(类)支出29.40万元，占8.21%；医疗卫生(类)支出10.06万元，占2.81%；住房保障(类)支出11.61万元，占3.24%。

　　六、支出预算经济分类情况说明

　　按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我办《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　七、政府性基金预算支出决算情况说明

　　我办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　我办2018年“三公”经费预算为3.92万元。2018年“三公”经费支出预算数与2017年持平。

　　具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元。预算数与2017年持平。　　

(二)公务用车购置及运行费3.92万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费3.92万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数与2017年持平。

　(三)公务接待费0万元。预算数与2017年持平。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　驻马店市人民政府法制办公室2018年机关运行经费支出预算22.88万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　2018年政府采购预算安排61万元，其中10万元为政府采购其他货物预算，51万元为政府采购服务预算。

　　(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　2018年，我办没有组织项目进行预算绩效评价。

　　(四)国有资产占用情况

　　2017年期末，我办共有车辆1辆，全部为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　(五)专项转移支付项目情况

　　我办无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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