市侨联2018年部门预算公开

2018年度驻马店市侨联部门预算公开

目 录

第一部分 驻马店市侨联概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 驻马店市侨联2017 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市侨联2017 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、支出经济分类汇总表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

 第一部分

驻马店市侨联概况

一、部门预算单位构成

纳入驻马店市侨联2018年度部门预算编制范围的单位1个，为驻马店市侨联本级预算。

二、主要职责

驻马店市归国华侨侨眷联合会（以下简称驻马店市侨联）是驻马店市委领导下的由归侨、侨眷组成的一级人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。主要职责：  

1、围绕经济社会建设中心，团结引导归侨侨眷和海外侨胞参与驻马店市现代化建设； 

2、了解反映广大归侨侨眷、留学人员及其家属需求，依法维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益，为海外侨胞和留学人员在市内投资创业、科研创新等提供服务； 

3、做好人大和政协的归侨侨眷代表或委员候选人的推荐工作，引导侨界人士积极有序参政议政；

4、密切与海外新侨和留学人员及其社团的联系，促进驻马店与海外经贸、科技、文化等方面的交流合作；

5、加强组织建设，指导和帮助基层侨联开展工作，参与社会管理，为和谐社会服务。

6、承办市委交办的其他事项。

第二部分

驻马店市侨联2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市侨联2018年收入总计123.084万元，支出总计123.084万元，与2016年相比，收、支总计各增加10.4万元，增长9.23%。主要原因：养老保险及工资改革，基本支出增幅较大。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市侨联2018年收入总计123.084万元，全部为一般公共预算。

三、支出预算总体情况说明

2018年支出预算123.084万元，其中：基本支出101.084万元，占82.13%；项目支出22万元，占17.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市侨联2018年一般公共预算收支预算123.084万元，与 2017 年相比一般公共预算收支预算增加10.4万元，增长9.23%，主要原因是：养老保险及工资改革，基本支出增幅较大。

 五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市侨联2018年一般公共预算支出年初预算为123.084万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出105.961万元，占86.09%；社会保障和就业(类)支出8.3281万元，占6.77%；医疗卫生(类)支出4.0544万元，占3.29%；住房保障(类)支出4.7405万元，占3.85%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我会《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

驻马店市侨联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

驻马店市侨联2018 年“三公”经费预算为2.2万元。2018年“三公”经费支出预算数与2017年相比增加1.4万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）0万元，与2017年持平。

（二）公务用车购置及运行费0.8万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数与2017年持平。

（三）公务接待费1.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含接待归国探亲的海外侨胞)支出，预算数比 2017 年增加1.4万元，增长原因为2017年没有编制公务接待预算，2018年根据年度工作安排需与海外侨胞开展联络联谊活动。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市侨联2017年运行经费支出预算10.979万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排2.6万元，其中：印刷服务类政府采购0.6万元；会议服务类政府采购2万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

 2017年，驻马店市侨联组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，驻马店市侨联拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。

(四)国有资产占用情况

　　2017年期末，驻马店市侨联共有车辆1辆，为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

　　驻马店市侨联无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年市侨联部门预算公开表.xlsx