市委组织部2018年部门预算公开

2018年度驻马店市委组织部部门预算公开

目 录

    第一部分 驻马店市委组织部概况

一、部门预算单位构成

二、主要职能

第二部分 驻马店市委组织部2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市委组织部2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 第一部分

驻马店市委组织部概况

一、部门预算单位构成

纳入驻马店市委组织部部门预算共3个，包括部机关本级预算和驻马店市党员电化教育中心、驻马店市干部信息管理中心。

二、主要职责

研究指导全市党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；指导和组织新时期党的建设的理论研究；提出县区、市直各单位列入市委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议；负责市委和市委组织部管理干部的考察和办理任免、工资待遇、离退休的有关具体工作；根据授权，承办市委协助省委和省直有关厅局管理的干部的任免、工资、待遇、离退休等工作；负责全市组织工作和干部工作的检查落实；加强对全市选拔任用干部工作和乡科级以上领导干部的监督；负责全市知识分子工作的指导和协调，调查研究知识分子工作状况，组织或参与制定知识分子工作政策。

第二部分

驻马店市委组织部2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收入预算1620.09万元，支出预算1620.09万元，与2017年相比收、支各增加686.79万元，增加73.58%。主要原因：基本支出与项目支出较上年增加较多。

二、收入预算总体情况说明

2018年收入预算1620.09万元，全部为一般公共预算。

三、支出预算总体情况说明

2018年支出预算1620.09万元。其中：基本支出792.49万元，占48.92%；项目支出827.6 万元，占51.08%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1620.09万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加686.79万元，增长73.58%，主要原因：新增市委党校主体班培训经费364万元以及“工资福利支出”有所增加等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算收支预算1620.09万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1463.79 万元，占90.35%；社会保障和就业(类)支出85.32 万元，占5.27%；医疗卫生(类)支出33.58万元，占2.07%；住房保障(类)支出37.40 万元，占2.31%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

驻马店市委组织部2018年“三公”经费预算为18万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2017>年相比没有变化。

2、公务用车购置及运行费 8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2017年相比没有变化，主要原因，原因是公车改革后，机关按定额核定公车运维费。

3、公务接待费 10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

驻马店市委组织部2018年运行经费支出预算80.50

万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

2、政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排475.65万元，全部为政府采购服务预算。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部拟组织对6个项目进行预算绩效评价，涉及资金724.6万元。

4、国有资产占用情况

2017年期末，我部共有车辆2辆，全部为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

5、专项转移支付项目情况

我部无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：驻马店市委组织部2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

市委组织部2018年部门预算公开表.xlsx