2018年度驻马店市畜牧局部门预算公开

2018年度驻马店市畜牧局部门预算公开

目 录

第一部分 驻马店市畜牧局概况

一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分 驻马店市畜牧局2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市畜牧局2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

驻马店市畜牧局概况

一、部门预算单位构成

纳入驻马店市畜牧局2018年度部门预算编制范围的单位共6个，包括局机关1个行政单位，以及市动物卫生监督所、市动物疫病预防控制中心、市畜牧站、市兽药饲料(动物产品)质量检验监测中心、市畜牧兽医服务中心5个局属事业单位。

二、驻马店市畜牧局主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关畜牧业的法律、法规、方针政策，组织制定全市畜牧业发展中长期规划、年度计划和政策措施并组织实施。参与全市涉牧财税、金融保险、进出口等政策的制定。

（二）组织拟订全市有关畜牧、兽医、兽药、饲料等地方性法规、规章草案。组织拟订畜禽饲养、种畜禽生产、饲料、兽药、牧草种子、畜牧兽医器械、畜产品质量安全等地方标准，经批准后监督实施。

（三）负责畜禽养殖、种畜禽、兽医、兽药、饲料和畜产品质量安全等监督管理。负责饲草饲料资源的开发及草地建设、保护和监督管理。
　　（四）指导全市畜牧业生产，引导畜牧业结构调整、区域布局和优质畜产品生产基地建设，指导畜牧业结构调整、规模化养殖、标准化生产和产业化经营。负责全市种畜禽场的资格审查、审批和种畜禽质量监督管理工作。负责地方畜禽遗传资源的保护开发，推广畜禽新品种。参与扶持全市畜牧业发展的财政政策研究，提出项目建议，会同有关部门组织实施。
　　（五）负责制定畜产品质量安全监测计划并组织实施。开展畜产品质量安全风险评估，会同有关部门发布畜产品质量安全状况信息。负责畜产品质量安全事件应急管理工作。
　　（六）负责全市动物防疫工作。组织制定并实施全市动物疫病防治规划和动物防疫检疫基础设施建设规划，拟订动物防疫、检疫等地方性政策并组织落实，组织、指导全市畜禽防疫、动物及其产品的检疫检验。负责全市动物标识及疫病可追溯体系建设。负责突发重大动物疫情应急管理工作。
    （七）负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生的监督管理；负责官方兽医、执业兽医的管理工作。

（八）负责全市畜禽屠宰监督管理工作。
    （九）承担生鲜乳生产环节、收购环节的食品安全责任。指导生鲜乳收购站布局规划和建设，负责生鲜乳收购站的监督管理。负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。制定并组织实施生鲜乳质量安全监测计划。

（十）负责畜牧业生产的监测分析、预警和有关统计工作，发布畜牧业经济信息。
    （十一）组织制定全市畜牧业科技、教育、培训、技术推广规划，组织实施畜牧业技术研究、畜牧业科研成果转化和技术推广。负责全市畜牧兽医科技推广队伍和畜牧业服务体系建设的管理。

    （十二）指导全市畜牧业技术服务、监测检验、监督执法等体系建设。

（十三）负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务，会同有关部门编制畜禽养殖污染防治规划。
　　（十四）承办市政府交办的其他事项。

第二部分

驻马店市畜牧局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市畜牧局2018年收入总计1894万元，支出总计1894万元。与2017年相比收、支总计各增加540万元，增长40%。主要原因是平时考核奖、物业补贴等纳入预算，基本支出增幅较大。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市畜牧局2018年收入合计1894万元，其中：一般公共预算1894万元，全部为财政拨款; 上级转移支付0万元；政府性基金收入0万元；财政专户收入0元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市畜牧局2018年支出预算合计1894万元，其中：1、工资福利支出1447万元，占76%；2、商品服务支出114万元，占6%；3、对个人和家庭的补助支出114万元，占6%；4、项目支出219万元，占12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市畜牧局2018年一般公共预算收支预算1894万元，政府性基金收支预算0万元。与2016年相比，增长40%，主要原因是平时考核奖、物业补贴等纳入预算，基本支出增幅较大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市畜牧局2018 年一般公共预算支出年初预算为1894万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出229万元，占12.1%；医疗卫生（类）支出89万元，占4.71%；农林水事务（类）支出1498万元，占79.1%；住房保障（类）支出78万元，占4.09%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我局2018年“三公”经费预算为54.906万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年减少0.1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费6万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数和2017年持平。

（二）公务用车购置及运行费44.716万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费44.716万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比2017年减少0.584万元，其中：公务用车购置费减少6万元，主要原因是2017年市动物卫生监督所执法车辆更新；公务用车运行维护费增加5.416万元，主要原因是畜牧系统在承担原有工作的基础上，2018年按照中央、省、市统一部署将开展畜禽养殖业污染源全面普查工作，源多面广，车辆使用增加，以及部分车辆年限过长，维修费用纳入预算等。

（三）公务接待费4.19万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2017年增加0.484万元，主要原因：局属单位市动物疫病预防控制中心2017年度公务接待费未纳入预算，2018年度纳入预算0.5万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市畜牧局2018年机关运行经费支出预算33.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况说明

2018年政府采购预算安排225.4万元，其中：政府采购货物类预算82.6万元；政府采购工程类预算0.5万元；政府采购服务类预算142.3万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我局没有开展预算绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，我局共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤用车1辆；价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我局无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年驻马店部门预算公开（畜牧系统）.xlsx