2018年度驻马店市城乡规划局部门预算公开

2018年度驻马店市城乡规划局

部门预算公开

目　录

　　第一部分　驻马店市城乡规划局概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、主要职责

　　第二部分　驻马店市城乡规划局2018年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件：驻马店市城乡规划局2018年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、支出经济分类汇总表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　第一部分

　　驻马店市城乡规划局概况

　　一、部门预算单位构成

　　纳入驻马店市城乡规划局2018年度部门预算编制范围的单位共3个，包括驻马店市城乡规划局1个行政单位，及驻马店市城乡规划监察支队、驻马店市城市规划档案馆2个事业单位。

　　二、主要职责

　　驻马店市城乡规划局主要职责是：

1、贯彻执行国家和省有关城乡规划的法律、法规和方针政策，研究制定全市城乡规划工作的规范性文件和技术规定，并组织实施。

2、负责组织城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、近期建设规划、专项规划、详细规划等重要规划的编制、报批和实施管理工作 。

3、参与重大建设项目的前期论证和可行性研究，组织工程选址。

4、负责城市规划区建设用地规划和建设工程规划的管理，核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证。

5、指导行政区域内村镇规划的编制、审批管理工作，并监督实施。

6、指导、监督全市风景名胜区规划的编制工作；负责市级以上风景名胜区规划的审查报批工作；负责风景名胜区内建设项目的规划管理工作；负责户外广告的规划管理工作。

7、监督实施城乡规划，查处违反城乡规划的行为。

8、负责全市规划设计市场管理和规划设计单位资质审查。

9、负责地籍测绘成果、地理信息和规划审批档案等基础技术资料的管理和数字化利用工作。

10、承办市政府交办的其他事项。 

　　第二部分

　　驻马店市城乡规划局2018年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　  驻马店市城乡规划局部门2018年收入总计4308.3472万元，支出总计4308.3472万元，与2017年相比，收、支总计各增加2984.1641万元，增长225.36%。主要原因：专项规划项目较上年有大幅增加。

　　二、收入预算总体情况说明

　  驻马店市城乡规划局部门2018年收入合计4308.3472万元，其中：1、一般公共预算收入1208.3472万元，包括：财政拨款1108.3472万元、其他一般预算100万元；2、政府性基金3100万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　 驻马店市城乡规划局部门2018年支出合计4308.3472万元，其中：基本支出1053.3472万元，占24.45%；项目支出3255.00万元，占75.55%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　驻马店市城乡规划局部门2018年财政拨款预算收支预算1108.3472万元。与2017年相比，财政拨款预算收支预算减少25.8359万元，降低2.28%，主要原因：退休人员增加，在职人员减少，纳入预算的人员工资减少。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　驻马店市城乡规划局部门2018年一般公共预算支出年初预算为1208.3472万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1000.5337万元，占82.80%；社会保障和就业(类)支出107.3532万元，占8.88%；医疗卫生(类)支出49.3703万元，占4.09%；住房保障(类)支出51.09万元，占4.23%。

　　六、支出预算经济分类情况说明

　　按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　七、政府性基金预算支出决算情况说明

　　我局2018年政府性基金预算拨款安排的支出3100.00万元。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　我局2018年“三公”经费支出预算为11.5万元。2018年“三公”经费支出预算数与2017年相比增加3.5万元。

　　具体支出情况如下：

　　(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费10万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数与2017年相比增加2万元，主要原因：执法监察项目增加，公车运行维护费用增加。

(三)公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。算数与2017年相比增加1.5万元，主要原因：2018年各专项规划项目增加，需接待批次和人员较2017年增加。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　驻马店市城乡规划局部门2018年机关运行经费支出预算51.8856万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　2018年政府采购预算安排71.8万元，全部为政府采购服务预算。

　　(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　2018年，我局无项目进行预算绩效评价。

　　(四)国有资产占用情况

　　2017年期末，我局系统共有车辆10辆，全部为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　(五)专项转移支付项目情况

　　我局无负责管理的专项转移支付项目及资金。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算公开表

（系统）2018年部门预算公开表.xlsx