团市委2017年部门预算公开

共青团驻马店市委部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 共青团驻马店市委概况概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 共青团驻马店市委2017 年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件：共青团驻马店市委2017 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

第一部分

共青团驻马店市委概况

一、共青团驻马店市委主要职责

领导全市的共青团、青联和少先队工作，对全市青年社团组织实行指导和管理；参与制订青少年事业发展规划，对青少年活动场所和服务机构建设等进行规划和管理；参与有关青少年事务的法律、法规的宣传和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定；组织和带领团员青年在全市经济建设中发挥主力军和突击队作用。

二、共青团驻马店市委单位构成

共青团驻马店市委内三部一室（组织部、宣传部、学校部、办公室）和一个二级事业单位——驻马店市希望工程办公室。

第二部分

共青团驻马店市委2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

共青团驻马店市委2017年收入总计153.83万元，支出总计23872.7万元，与2016年相比，收、支总计各增加5632万元，增长30.88%。主要原因：养老保险及工资改革，基本支出增幅较大。

 二、收入预算总体情况说明

共青团驻马店市委2017年收入合计153.83万元，其中：一般公共预算153.83万元; 政府性基金收入0万元；财政专户收入0万元;其它各项收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

共青团驻马店市委2017年支出合计153.83万元，其中：基本支出137.83万元，占89.6%；项目支出16万元，占10.4.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

共青团驻马店市委2017年财政拨款收支预算153.83万元，政府性基金收支预算0万元。与 2016 年相比，增长69%。

 五、一般公共预算支出预算情况说明

共青团驻马店市委2017 年一般公共预算支出年初预算为153.83万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出120.7万元，占78.5%；社会保障和就业支出16.0万元，占10.4%；医疗卫生与计划生育支出7.9万元，占5.1%；住房保障支出9.2万元，占6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

共青团驻马店市委2017年一般公共预算基本支出137.83万元，其中：人员经费118.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费19.2万元，主要包括：办公费、印刷费等支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我厅2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

共青团驻马店市委2017 年“三公”经费预算为1.2万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少0.3万元。具体情况如下：

（二）公务用车购置及运行费 0.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2016 年相比没有变化，主要原因：原因是公车改革后，机关在编车辆1辆，按财政定额0.8万元/年核定公车运维费。

（三）公务接待费0.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2016 年减少0.3万元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

共青团驻马店市委2017年运行经费支出预算153.83万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排9.4万元，其中：政府采购车辆燃油、车辆维修和保养服务以及保险服务0.8万元；办公用计算机、印刷服务、耗材等2.2万元；会务服务0.8万元；专业技能培训5.6万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（20129团市委）驻马店部门预算公开.xlsx