市人大2017年部门预算公开

驻马店市人大部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 驻马店市人大概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 驻马店市人大2017 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市人大2017 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

第一部分

驻马店市人大概况

一、驻马店市人大主要职责

（一）部门机构设置、职能

驻马店市人大常委会办公室内设11个职能处室和机关后勤服务中心、《天中人大》编辑部等3个归口预算管理单位。主要职责是：负责市人大常委会和办公室文件，市人代会、人大常委会、主任会议、党组会议、秘书长办公会议的筹备、会务、记录和编发会议纪要、公报、《人大工作信息》、大事记等工作；负责文电(信函、材料)的印制、收发、传阅、催办、归档、清销工作；负责人大常委会主任、副主任、秘书长统一活动的组织和服务工作。

（二）人员构成情况

市人大常委会办公室机关及归口预算管理单位共有编制74人，其中行政编制51人，事业编制23人；在职人员66人，退休人员21人。

（三）预算年度主要工作任务

围绕市委、市人大常委会各项重大工作部署的贯彻落实提供优质政务及后勤保障服务。

二、驻马店市人大预算单位构成

纳入驻马店市人大部门预算包括：

1、驻马店市人大常委会办公室机关本级

2、驻马店市人大常委会机关后勤服务中心

3、《天中人大》编辑部

第二部分

驻马店市人大2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市人大2017年收入总计1257.16万元，支出总计1257.16万元，与2016年相比，收、支总计各增加63.03万元，增长5.28%。主要原因：养老保险及工资改革，基本支出增幅较大。

 二、收入预算总体情况说明

驻马店市人大2017年收入合计1257.16万元，其中：一般公共预算1257.16万元; 政府性基金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市人大2017年支出合计1257.16万元，其中：基本支出702.76万元，占55.9%；项目支出554.4万元，占44.1%。按用途划分为：工资福利支出514.79万元，占40.94%；对个人和家庭的补助88.88万元，占7.07%；商品服务支出99.09万元，占7.88%；项目支出554.4万元，占44.1%。 

四、政府性基金预算支出情况说明

驻马店市人大2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、“三公”经费支出预算情况说明

驻马店市人大2017 年“三公”经费预算为62.3万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少2.03万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 5.5 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2016 年增加5.5万元。

（二）公务用车购置及运行费53.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费53.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2016 年相比没有变化，主要原因：驻马店市人大在2016至2017两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比 2016 年减少7.23万元，原因是公车改革后，人大机关按定额4.5万元/年核定公车运维费。

（三）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2016 年减少0.3万元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市人大2017年运行经费支出预算464.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排260万元，其中：办公家具预算20万元，公车运行维护费40万元，政府采购其他服务200万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

驻马店部门预算公开.xls