史志办2017年部门预算公开

市地方史志办公室预算基本情况说明

目 录

第一部分 市地方史志办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 市地方史志办公室2017 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市地方史志办公室2017 年度部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门支出预算总表

第一部分

市地方史志办公室概况

一、市地方史志办公室主要职责

市地方史志办公室内设4个科室。主要职责是：编辑驻马店史志，促进文化事业和经济发展。制订并组织实施全市地方史志编纂的中、长期规划。编辑出版《驻马店市志》、《驻马店年鉴》及市情读物。检查指导县区修志工作，组织开展学术研究与业务培训评议，审查县区志稿和市直部门志稿。二、市地方史志办公室预算单位构成

市地方史志办公室部门预算为市地方史志办公室本级。

第二部分

市地方史志办公室2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市地方史志办公室2017年收入总计279.2万元，支出总计279.2万元，与2016年相比，收、支总计各增加75.6万元，增长37%。主要原因：养老保险及工资改革，基本支出增幅较大。

 二、收入预算总体情况说明

市地方史志办公室2017年收入合计279.2万元，其中：一般公共预算279.2万元。

三、支出预算总体情况说明

市地方史志办公室2017年支出合计279.2万元，其中：基本支出166.2万元，占60%；项目支出113万元，占40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市地方史志办公室2017年财政拨款收支预算279.2万元，政府性基金收支预算0万元。与 2016 年相比，增长37%。

 五、一般公共预算支出预算情况说明

市地方史志办公室2017 年一般公共预算支出年初预算为279.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出237.1万元，占85%；社会保障和就业支出19.1万元，占6.8%；医疗卫生与计划生育支出12.2万元，占4.4%；住房保障支出10.8万元，占3.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市地方史志办公室2017年一般公共预算基本支出279.2万元，其中：人员经费166.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费113万元，主要包括：办公费、印刷费等支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

市地方史志办公室2017 年“三公”经费预算为0.8万元。2017年“三公”经费支出预算数与 2016 年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2016 年相比没有变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2016 年相比没有变化，主要原因：我办在2016至2017两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比 2016 年减少0万元，原因是已维持最低公车运维费。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2016 年一样。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市地方史志办公室2017年运行经费支出预算124.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排113.8万元，其中：政府采购印刷服务100万元；政府采购会议服务3万元；政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算10万元，政府采购车辆加油服务0.8万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

史志办驻马店部门预算公开.xls