驻马店市财政局

市委政研室2016年度决算公开情况说明

目　　录

第一部分　中共驻马店市委政研室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　中共驻马店市委政研室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共驻马店市委政研室2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　中共驻马店市委政研室概况

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市委政研室内设2个科和1个市政研资料编辑室。主要职责是：根据市委的部署和要求，对关系全市经济社会发展的全局性、政策性问题进行调查研究，及时向市委反映情况，提供意见和建议；按照市委部署，承担市委有关政策性文件、文稿和重要文件的起草任务，参与市委重要会议的筹备及会议文件的调研起草；根据全市全面深化改革的需要，围绕市委中心工作和重点任务组织开展调研活动，起草改革文件工作；承办市委办公室交给的其它工作。

（二）人员构成情况

市委政研室共有编制14人，其中行政编制9人，事业编制5人；在职职工12人，离退休人员2人。

二、部门决算单位构成

驻马店市委政研室决算包含：市委政研室和市委政研资料编辑室。

 第二部分　中共驻马店市委政研室2016年度部门决算表

        见附件：

 第三部分  中共驻马店市委政研室2016年度部门决算情况说明

 一、预算执行情况分析

2016年决算支出1388487.41元，年初预算923973元。预算与决算差额较大原因主要有本单位年初预算较少，今年新增加绩效考核奖、未休假补助奖，机关事业单位实行养老保险缴费等人员经费支出较多。这些原因导致年中追加预算过多。

二、“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费预算8000元。其中因公出国（境）费预算0元；公务用车购置及运行费预算8000元；公务接待费预算0元；2016年实际支出“三公”经费20000元，较上年减少12%。其中因公出国（境）费未支出，本年没有因公出国情况。公务用车运行费20000元，较上年减少12%；公务接待费0元。三公经费减少是公车改革取得的成果。

三、机关运行经费支出说明

2016年机关运行经费支出78080元，比2015年增加13080元。增加20%。

四、政府采购支出说明

2016年度政府采购支出总额59300元，其中：政府采购货物支出59300元，授予中小企业合同金额59300元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59300元，占出总额的100 %。

五、国有资产占用情况说明

2016年期末，驻马店市委政研室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

第四部分关于名词解释

三公经费支出包括：公车运行维护费、公务接待费、因公出国（境）费。

市委政研室决算公开.XLS