驻马店市财政局

驻马店市委党校预算公开

目 录

第一部分 驻马店市委党校概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 市委党校2016 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市委党校2016 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

2016年度驻马店市委党校部门预算公开

第一部分

驻马店市委党校概况

（一）部门机构设置、职能

驻马店市委党校内设20个职能科室。主要职责是：中共驻马店市委党校是是市委的工作部门，是驻马店市党政领导干部培训的基地、马克思主义中国化理论的宣传阵地、驻马店市党员领导干部党性锻炼的熔炉，是市委、市政府决策的服务基地。

（二）人员构成情况

驻马店市委党校共有行政编制110人，实有在职人员93人，离退休人员49人。

（三）驻马店市委党校预算单位构成

驻马店市委党校部门预算包括驻马店市委党校本级。

第二部分

驻马店市委党校2016年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市委党校2016年收入总计1005.35万元，支出总计1005.35万元，与2015年相比，收、支总计各增加76.5万元，增加0.07%。主要原因：财政拨款人员经费增加76.5万元。

二、收入预算总体情况说明

2016年支出预算1005.35万元，其中：961.95万元为财政拨款，43.4万元为纳入预算管理资金。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市委党校2016年支出合计1005.35万元，其中：基本支出908.35万元，占90%；项目支出97万元，占10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市委党校2016年一般公共预算收支预算1005.35万元。与2015年相比，一般公共预算收支预算增加76.5万元，增长7%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2016年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出521.74万元，占52%；商品和服务支出85.67万元，占9%；对个人和家庭的补助300.94万元，占30%；其他各项支出97万元，占9%，主要是主体班、纪检监察培训和六统筹经费。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

驻马店市委党校2016年一般公共预算基本支出908.35万元，其中：人员经费822.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费85.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我校2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我校2016年“三公”经费预算为0万元。2016年“三公”经费支出预算数比2015年减少0万元。因年初预算经费不足，2015、2016年度三公经费未列预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市委党校2016年运行经费支出预算1005.35万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2016年无政府采购预算安排

(三)预算绩效管理工作开展情况说明

2016年我校对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件：

2016三公经费预算.xls

2016年驻马店市财政部门预算_[010]党校 (1).xls