驻马店市财政局

目 录
第一部分 市委党校概况 
一、主要职能
二、部门决算单位构成

第二部分市委党校2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表 
二、收入决算表 
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 市委党校 2015 年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分
市委党校概况

一、市委党校主要职责
 中共驻马店市委党校是市委的工作部门，是驻马店市党政领导干部培训的基地、马克思主义中国化理论的宣传阵地、驻马店市党员领导干部党性锻炼的熔炉，是市委、市政府决策的服务基地。
二、市委党校决算单位构成
市委党校部门决算包括机关本级决算。

第二部分
市委党校2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表 
二、收入决算表 
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分
市委党校2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
市委党校2015年收入总计 1226.8  万元，支出总计 1204.53万元，与2014年相比，收入增加179.3万元，支出61.7万元，收入增长14 %支出增长5%。主要原因：人员经费增长。
二、收入决算情况说明
市委党校本年收入合计1226.8万元，其中：财政拨款收入1226.8万元，占 100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入万元，占 0 %；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
市委党校本年支出合计 1204.53 万元，其中：基本支出  1204.53 万元，占 100 %；项目支出  0万元， 占 0 %；经营支出  0万元，占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市委党校2015年财政拨款收入总决算1226.8万元，支出总决算1204.53。与 2014 年相比，财政拨款收入增加210.9万元，增长17 %，支出增加61.7万元，增长5 %。主要原因：人员经费增长。
 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
市委党校2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为789.7万元，支出决算为 1204.53万元，完成年初预算的152%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 303.6万元，占  25%；住房保障（类）支出41  万元，占 3 %。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 42 万元，支出决算为 303 万元，决算数大于预算数的主要原因：纳入预算管理资金收入少，年初经费不足，支出为追加经费及上年结余。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为  41万元，支出决算为  41万元，完成年初预算的100  %。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市委党校2015年一般公共预算财政拨款基本支出 1204.53 万元，其中：人员经费  900.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费  303.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
市委党校2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为0  万元，支出决算为30万元，主要原因：年初经费不足，支出为追加经费及上年结余。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加17.6万元，增长58 %，主要原因：2 014年费用在2015年支出，大专体制验收后各省辖市委党校之间交流调研较多。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0 万元，完成预算的 0  %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0  个，全年因公出国（境）累计  0人次。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：无此项支出。
决算数比 2014 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因：无此项支出。
（二）公务用车购置及运行费  21.9万元，其中，公务用车购置费 0 万元，购置0  辆车；公务用车运行维护费  21.9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数大于年初预算数的主要原因：年初纳入预算资金收入少，预算经费少，支出为追加经费及上年结余。。
决算数比 2014 年增加14.5 万元，增长60%，主要原因：2014年支出未支，在2015年支出。
（三）公务接待费  8万元，完成预算的  100 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待90  批次、  880人次。
决算数大于年初预算数的主要原因：纳入预算管理资金收入少，年初经费不足，支出为追加经费及上年结余。
决算数比 2014 年增加3万元，增长30%，主要原因：2014年费用在2015年支出，大专体制验收后各省辖市委党校之间交流调研较多。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
市委党校2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为  0万元，完成年初预算的 0 %。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
市委党校2015 年机关运行经费支出 1204.53 万元，比 2014年增 5%，主要原因：人员经费增长。
（二）政府采购支出情况。
市委党校2015 年政府采购支出总额 221.8万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 102.3万元，政府采购服务支出  119.5万元。授予中小企业合同金额 221.8万元，占政府采购支出总额的 100 %。
（三）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，市委党校共有车辆  5辆，其中，一般公务用车  5辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车0辆，单位价值 200万元以上大型设备 0 台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015 年，市委党校共组织对  0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款  0万元。绩效评价结果概况说明：无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局（委）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××局（委）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××局（委）机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××局（委）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（八）其他××支出（项）：……。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2015党校决算公开.xls