2018年度驻马店市社会科学界联合会部门预算公开
2018年度驻马店市社会科学界联合会
部门预算公开
目 录
第一部分 驻马店市社会科学界联合会概况
一、部门预算单位构成
二、主要职责
第二部分 驻马店市社会科学界联合会2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：驻马店市社会科学界联合会2018年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
驻马店市社会科学界联合会概况
一、部门预算单位构成
驻马店市社会科学界联合会部门预算包括机关本级预算。
二、主要任务
驻马店市社会科学界联合会的主要任务是：
1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策，负责全市哲学社会科学规划工作，普及社会科学知识，开展咨询服务。
2、指导和协调所属社会科学学术团体的工作。
3、推动和组织所属各社会科学学术团体有计划地开展学术研究和学术活动，推进我市社会科学各门学科的建设，为市委、市政府科学决策提供理论及对策建议。
4、加强社会科学学术团体之间、社会科学理论工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作；开展对外社会科学学术交流。
5、组织全市社会科学优秀成果的评奖活动；表彰先进学会和优秀社会科学工作者。
6、维护全市社会科学工作者的正当权益。
7、承办市委交办的其它事项。
第二部分
驻马店市社会科学界联合会2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
驻马店市社会科学界联合会2018年收入总计151.6926万元，支出总计151.6926万元，与2017年相比，收、支总计各增加56.2545万元，增长58.94%。主要原因：一是工资改革，基本支出增幅较大；二是新增人员工资福利支出。
二、收入预算总体情况说明
驻马店市社会科学界联合会2018年收入合计151.6926万元，全部为一般公共预算。
三、支出预算总体情况说明
驻马店市社会科学界联合会2018年支出合计151.6926万元，其中：基本支出136.6926万元，占90.11%；项目支出15万元，占9.89%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
驻马店市社会科学界联合会2018年一般公共预算收支预算151.6926万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加56.2545万元，增长58.94%，主要原因：一是工资改革，基本支出增幅较大；二是新增人员工资福利支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
驻马店市社会科学界联合会2018年一般公共预算支出年初预算为151.6926万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出131.1513万元，占86.46%；社会保障和就业(类)支出14.6930万元，占9.69%；医疗卫生(类)支出5.8483万元，占3.86%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2018年“三公”经费预算为1.6万元。2018年“三公”经费支出预算数较2017年“三公”经费预算1万元有所增加。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元。预算数与2017年持平。
(二)公务用车购置及运行费1.6万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费1.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较2017年增加0.8万元。主要原因是2018年相关业务工作量有所增加。
(三)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2017年减少0.2万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
驻马店市社会科学界联合会2018年机关运行经费支出预算116.1513万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排13万元，全部为政府采购服务预算。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年，我单位组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。
(四)国有资产占用情况
2017年期末，我单位共有车辆1辆，为一般公务用车。
(五)专项转移支付项目情况
我单位无负责管理的专项转移支付项目及资金。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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