市接待办2018年部门预算公开
2018年度驻马店市接待办公室部门预算公开
目 录
第一部分 驻马店市接待办公室概况
一、部门预算单位构成
二、主要职责
第二部分 驻马店市接待办公室2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：驻马店市接待办公室2018年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
驻马店市接待办公室概况
一、部门预算单位构成
驻马店市市接待办公室内设3个科室：秘书科、接待科、培训科。
二、主要职责
为市级机关政务接待服务工作提供保障。市级机关政务接待的服务保障，全市大型活动、重要会议的接待服务工作，负责全市接待系统管理、服务人员的岗位培训、技术等级考评 承担市委、市政府交办的其他事项。
第二部分
驻马店市接待办公室2018年度项目预算情况说明
一、收入预算总体情况说明
驻马店市接待办公室2018年收入总计572.19万元，支出总计572.19万元。因我办2017年隶属市政府办，财务由政府办统管，数据无法分开，根据驻编［2017］32号文件要求，接待办2018年预算从政府办分开、单列，因此无法与2017年数据对比。
二、收入预算总体情况说明
驻马店市接待办公室2018年收入合计572.19万元，全部为一般公共预算。
三、支出预算总体情况说明
驻马店市接待办公室2018年支出合计572.19万元，其中：基本支出176.19万元，占30.79%；项目支出396.0万元，占69.21%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
驻马店市接待办公室2018年一般公共预算收支预算572.19万元。因我办2017年隶属市政府办，财务由政府办统管，数据无法分开，根据驻编［2017］32号文件要求，接待办2018年预算从政府办分开、单列，因此无法与2017年数据对比。
五、一般公共预算支出预算情况说明
驻马店市接待办公室2018年一般公共预算支出年初预算为572.19万元。基本支出176.19万元，其中工资福利支出152.47万元，占26.65%；对个人和家庭的补助6万元，占1.05%；商品服务支出17.73万元，占3.1%；项目支出396万元，均为一般性项目支出，占69.2%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我办《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我办2018年“三公”经费预算为368.8万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年有所减少。
具体支出情况如下：
(一) 因公出国(境)费0万元。
(二) 公务用车购置及运行费0.8万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(三)公务接待费368万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。与2017年比有所减少。减少原因：压缩“三公”经费支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
驻马店市接待办公室2018年机关运行经费支出预算419.72万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排391万元，全部为政府采购服务预算。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年，我办组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，我厅拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。
(四)国有资产占用情况
2017年期末，我办共有车辆1辆，全部为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
我办无负责管理的专项转移支付项目及资金。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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