驻马店市财政局

2018年度驻马店市环保局部门预算公开

目 录

第一部分 驻马店市环保局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分驻马店市环保局2018 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市环保局2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

第一部分

驻马店市环保局概况

一、驻马店市环保局主要职责

　　驻马店市环保局机关内设10个职能科室和驻马店市环境监测站、驻马店市环境监察支队、驻马店市辐射和固体废物管理中心归口预算管理单位。主要职责是：贯彻执行有关环境保护的法律、法规和方针政策，拟定并组织实施环境保护政策、规划，拟定规范性文件；负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实市政府减排目标的责任；负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向，按市政府规定权限，审批、核准市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对市重大经济和技术政策、发展和环境破坏的责任。受市政府委托对市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；负责全市环境污染防治的监督管理；负责全市核安全和辐射安全的监督管理；负责环境监测和信息发布；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

二、驻马店市环保局预算单位构成

　　驻马店市环保局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1．驻马店市环保局机关本级

2．驻马店市环境监测站

3．驻马店市环境监察支队

4．驻马店市辐射和固体废物管理中心

第二部分

驻马店市环保局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

　　驻马店市环保局2018年收入总计2050.8335万元，支出总计2050.8335万元，与2018年相比，收、支总计各增加519.8358万元，增长4%。主要原因：人员增加、经费增加。

二、收入预算总体情况说明

　　驻马店市环保局2018年收入合计2050.8335万元，其中：一般公共预算2050.8335万元;? 纳入预算管理的行政事业性收费0万元； 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;事业收入（不含教育收费）0万元;部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

　　驻马店市环保局2018年支出合计2050.8335万元，其中：基本支出1667.8335万元，占81.3%；项目支出383万元，占18.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　驻马店市环保局2018年财政拨款收支预算2050.8335万元，政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比，增长4%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

　　驻马店市环保局2018 年一般公共预算支出年初预算为2050.8335万元。主要用于以下方面：节能环保支出1690.2686万元，占82.4%；社会保障和就业支出190.5598万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出83.9891万元，占4%；住房保障支出86.0160万元，占4.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　驻马店市环保局2018年一般公共预算基本支1667.8335万元，其中：人员经费1554.0768万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费113.7567万元，主要包括：办公费、印刷费等支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

　　我局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

　　驻马店市环保局2018 年“三公”经费预算为71.275万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少5.29万元。具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2017 年相比没有变化。

   （二）公务用车购置及运行费 62.7万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费62.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2017 年相比没有变化，主要原因：我局在2017至2018两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少5.29万元，原因是缩减支出。

   （三）公务接待费8.575万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017 年增加3.96万元。主要原因：国家及省政府对环保越来越重视，检查及各类任务越来越多。

九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

　　驻马店市环保局2018年运行经费支出预算114.7513万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

   （二）政府采购支出情况

　　2018年政府采购预算安排254.1万元，其中：政府采购车辆加油、维修保养、保险预算88.2万元；政府采购专业技能培训服务、信息技术服务14.2万元；政府采购办公用品126.7万元；政府采购其他服务25万元。

   （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明2018 年，我局未开展预算绩效评价。

第三部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年我局拟组织对6个项目进行预算绩效评价，涉及资金169万元，环境监测例行常规任务，绩效目标包括饮用水月监测、地表水月监测、重点污染源季监测、空气自动监测，水质自动监测、尾气自动监测。

国有资产占有情况

2017年期末，我局共有车辆19辆，全部为一般公务用车9辆，一般执法执勤用车10辆；单价50万元以上通用设备6台(套)，单位价值100万元以上专用设备4台(套)。

2018年环保局部门预算公开.xls