驻马店市财政局

目  录

第一部分  驻马店市档案局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  驻马店市档案局2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市档案局2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

驻马店市档案局概况

一、市档案局主要职责

（一）主要职责

主要职责是：(一）贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》，拟定全市档案工作规章制度；负责全市档案事业的统筹规划、宏观管理；监督、指导、协调全市档案业务工作；指导市档案学会工作。（二）负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和市直单位的重要现行档案及有关资料；负责收集散存在市外的档案资料及与驻马店有关的史料；负责档案编研出版工作，为社会提供利用服务。（三）组织、指导全市档案理论研究工作，推广档案科研成果；制定档案工作标准化、现代化方案及其业务规范和技术标准，并组织实施。（四）负责制定全市档案专业人员队伍建设规划，抓好思想政治建设，组织档案专业人员继续教育和业务培训工作。（五）负责监督、指导全市档案馆库的规划、修建和改造工作；协调、指导市属各类档案馆档案资料的接收范围。（六）组织全市档案宣传活动，依法查处档案违法违纪案件；会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流。（七）制订全市档案馆网络布局规划；指导全市档案馆信息资源开发利用和服务工作；负责档案信息网络建设。（八）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、驻马店市档案局构成

驻马店市档案局预算为本级预算。

第二部分

驻马店市档案局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市档案局2018年收入总计518.5825万元，全部为财政拨款。支出总计518.5825万元，与2017年相比，收入支出均增长了50%。主要原因：增加全国文明城市奖、物业服务补贴、通讯补贴、平时考核奖、平时健康休养费等奖金；机关事业单位基本养老保险、医疗保险缴费支出。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市档案局2018年收入合计518.5825万元，全部为财政拨款。其中：一般公共预算518.5825万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市档案局2018年支出合计518.5825万元，其中：1、工资福利支出348.5234万元，占67.2%；2、商品和服务支出38.2183万元，占7.37%；3、对个人和家庭补助支出57.8408万元，占11.15%；4、专项业务支出74万元，占14.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市档案局2018年一般公共预算收支预算518.5825万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加173.1792万元，增长50%。主要原因：增加全国文明城市奖、物业服务补贴、通讯补贴、平时考核奖、平时健康休养费等奖金；机关事业单位基本养老保险、医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市档案局2018年一般公共预算支出年初预算为518.582万元。主要用于以下方面：1、工资福利支出348.5234万元，占67.2%；2、商品和服务支出38.2183万元，占7.37%；3、对个人和家庭补助支出57.8408万元，占11.15%；4、专项业务支出74万元，占14.27%。

六、支出预算经济分类情况说明

2018年一般公共预算基本支出518.582万元，其中：人员经费406.3642万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费112.2183万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2018年“三公”经费预算为1.6万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，预算数与2017年持平。

(二)公务用车购置及运行费1.6万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费1.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2017年持平，公务用车运行维护费预算数比2017年有所减少。

(三)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，预算数比2017年有所减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算112.2183万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排35万元，全部为政府采购服务预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，驻马店市档案局组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，市档案局组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

(四)国有资产占用情况

2017年期末，我局共有车辆1辆，为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我局无负责管理的专项转移支付项目及资金。 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：市档案局2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

附件：档案局.xls