2018年度驻马店市科协部门预算公开

 

第一部分:驻马店市科协概况 

一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分:驻马店市科协2018年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释 

附件:市科协2018年度部门预算表 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

驻马店市科协2018年度部门预算公开

第一部分:市科协概况  

一、部门预算单位构成

纳入驻马店市科协2018年度部门预算编制范围的单位共3个,包括驻马店市科协机关1个行政单位,以及驻马店市科普影视宣传站和驻马店市反邪教协会秘书处2个事业单位。

二、主要职责

按照中国科学技术协会宗旨,兴办社会公益事业,研究拟定全市科协系统科普工作规划并组织实施。开展学术交流,弘扬科学精神,推广先进技术,反映科技工作者的意见和要求,表彰奖励优秀科技工作者,举荐科技人才,开展青少年科学技术教育活动,提高全市人民的科学文化素质,开展科学论证、科技咨询服务,接受委托,承担科技项目的评估和成果鉴定等任务,负责对所属学会、协会、研究会实施业务领导;对下级科协进行业务指导。 

第二部分:驻马店市科协2018年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市科协2018年收入总计296.1971万元,支出总计296.1971万元,与2017年相比,收、支总计各增加79.6481万元,增长36.78%。主要原因:增加全国文明城市奖、物业服务补贴、通讯补贴、平时考核奖、平时健康休养费等奖金;机关事业单位基本养老保险、医疗保险缴费支出。 

二、收入预算总体情况说明

市科协2018年收入合计296.1971万元,全部为一般公共预算。 

三、支出预算总体情况说明 

市科协2017年支出合计296.1971万元,其中:基本支出261.1971万元,占88.18%;项目支出35万元,占11.82%。 

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 

市科协2018年一般公共预算收支预算296.1971万元,与2017年相比,一般公共预算收支预算增加79.6481万元,增长36.78%,主要原因:增加全国文明城市奖、物业服务补贴、通讯补贴、平时考核奖、平时健康休养费等奖金;机关事业单位基本养老保险、医疗保险缴费支出。。

五、一般公共预算支出预算情况说明 

市科协2018年一般公共预算支出年初预算为296.1971万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出203.7617万元,占68.8%;社会保障和就业(类)支出67.7385万元,占22.87%;医疗卫生(类)支出14.0309万元,占4.73%;住房保障(类)支出10.666万元,占3.60%。 

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明 

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

八、“三公”经费支出预算情况说明 

我单位2018年“三公”经费预算为0.8万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年有所减少。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,预算数与2017年持平。

(二)公务用车购置及运行费0.8万元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费0.8万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2017年持平,公务用车运行维护费预算数与2017年持平。

(三)公务接待费0万元,预算数与2017年持平。

 九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市科协2018年机关运行经费支出预算173.7617万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排55万元,全部为政府采购服务预算。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年本单位对0个项目设定了绩效目标,共0万元,并拟定对0个项目共0万元,进行绩效评价。

(四)国有资产占用情况

2017年期末,我单位共有1辆一般公务用车。

(五)专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

 一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:科协.xlsx