驻马店市财政局

目　录

第一部分　驻马店职业技术学院概况

一、学校基本情况

二、学校主要职责

第二部分　驻马店职业技术学院2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：驻马店职业技术学院2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

驻马店职业技术学院概况

一、学校基本情况

驻马店职业技术学院是经河南省人民政府批准、教育部备案的一所公办全日制高等职业技术学院，系河南省首批职业教育省市共建特色院校，学院以培养具有一定理论水平、较强操作能力的实用型技术技能人才为培养目标。学院建有实验室47个，实验分室83个，其中，中央财政专项支持重点建设实验室2个，仪器设备总值近7000万元。学院建有校内外实训基地40多个，馆藏图书30余万册，各类期刊近1200种。学院设施齐全，办学条件优越，校园环境幽静典雅，景色宜人，为师生提供了一个整洁舒适的工作学习生活环境。

学院现有教职工399人，正、副教授94人，硕士、博士42人，在校师生8000余人，拥有一批省级优秀教师、省市级拔尖人才，跨世纪学术带头人等优秀人才。学院教师近年来出版学术著作、教材和工具书93部，发表论文3200篇，其中在核心期刊上发表论文620篇，完成市厅级以上科研项目180项，获市级以上科研成果奖261项，学院现开设专业有建筑工程，语文教育，学前教育，物流管理，电子商务等等。

二、学校主要职责

在长期办学过程中，坚持面向市场，深化改革，拓宽视野，开放合作的基本指导思想，逐步形成了符合自身实际，体现自身办学特色的办学理念、校风、校训：即以“产教融合、知行合一”为办学理念，以“厚德强技、善学笃行”为校训，以“砥砺前行、不懈奋斗”为校风，明确了把学院办成“省内知名、豫南一流”的品牌高职院校的发展目标。

第二部分

驻马店职业技术学院2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店职业技术学院2018年收入总计9398.97万元，支出总计9398.97万元，与2017年相比，收、支总计各增加4965.48万元，增加100.65%。主要原因：学校实行生均经费，近几年学生数量大幅增加，收入支出预算也随之增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店职业技术学院2018年收入合计9398.97万元，其中：一般公共预算收入6989.97万元，占74.37%；财政专户收入2400万元，占25.63%。

三、支出预算总体情况说明

驻马店职业技术学院2018年支出合计9398.97万元，其中：基本支出7498.97万元，占79.79%；项目支出1900万元，占20.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店职业技术学院2018年一般公共预算收支预算6998.97万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加3870.48万元，增长123.72%，主要原因：学校实行生均经费，近几年学生数量大幅增加，根据生均标准预算全年收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店职业技术学院2018年一般公共预算支出年初预算为6998.97万元。主要用于以下方面：教育支出5870.25万元，占83.87%；社会保障和就业(类)支出525.7万元，占7.51%；医疗卫生(类)支出444.44万元，占6.35%；住房保障(类)支出283.6万元，占4.05%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我校《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2017年三公经费预算8万元，2018年未安排三公经费预算，原因是：我校收到文件，将于2018年度进行公车改革，因此年初预算时未安排三公经费。

九、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费支出情况

 职业技术学院属于事业单位，未安排机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排281.5万元，全部为政府采购服务预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

 2018年我单位对0个项目设定了绩效目标，共0万元，并拟定对0个项目共0万元，进行绩效评价。

(四)国有资产占用情况

2017年期末，我校共有车辆7辆，全部为一般公务用车；单价50万元以上通用设备4台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我校无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：职业技术学院.xlsx