驻马店市财政局

目　录

第一部分　驻马店市工业和信息化委员会概况

一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分 驻马店市工业和信息化委员会2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：驻马店市工业和信息化委员会2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

              第一部分

  驻马店市工业和信息化委员会概况
　　一、部门预算单位构成
　　纳入驻马店市工业和信息化委员会2018年度部门预算编制范围的单位共5个，包括市工业和信息化委员会1个行政单位，市政府食品工业办公室、市信息中心、市企业维权服务中心、市工业和信息化培训中心4个事业单位。
　　二、主要职责
　　驻马店市工业和信息化委员会为市政府工作部门，内设9个职能科室，规格为正处级。主要职能是：提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；承担相关信息安全管理责任；监测分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行发展中有关问题并提出政策建议；拟定全市煤炭工业的发展规划，提出全市煤炭工业发展的政策和建议；组织实施行业政策、技术标准；负责全市中小企业发展的宏观指导；负责工业应急管理、产业安全和国防动员等有关工作；市委市政府领导同志交办的其他事项。

               第二部分

  驻马店市工业和信息化委员会2018年度部门预算情况说明
　　一、收入支出预算总体情况说明
　　市工业和信息化委员会2018年收入总计1068万元，支出总计1068万元，与2017年相比，收、支总计各增加348万元，增加30%。主要原因：人员经费增加，项目经费增加。
　　二、收入预算总体情况说明
　　市工业和信息化委员会2018年收入合计 1068万元，全部为一般公共预算。
　　三、支出预算总体情况说明
    市工业和信息化委员会2018年支出合计1068万元，其中：基本支出998万元，占93.5%；项目支出70万元，占6%。
　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
　　市工业和信息化委员会2018年一般公共预算收支预算1068万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加348万元，增长30%，主要原因：人员经费工资福利支出及养老金、医保金、公积金增加，项目经费增加70万元。
　　五、一般公共预算支出预算情况说明
    市工业和信息化委员会2018年一般公共预算支出年初预算为1068万元。主要用于以下方面：工资福利支出707万元，占 66%；对个人和家庭的补助230万元，占21%；商品和服务支出60万元，占5%；项目支出70万元，占6%。
    六、支出预算经济分类情况说明
    按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。
    七、政府性基金预算支出决算情况说明
　　市工业和信息化委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　八、“三公”经费支出预算情况说明
　　市工业和信息化委员会2018年“三公”经费预算为 7.5万元。2018年“三公”经费支出预算数与2017年持平。
　  具体支出情况如下：
    (一)因公出国(境)费0万元。
　　(二)公务用车购置及运行费3.5万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数与2017年持平。

(三)公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2017年持平。
    九、其他重要事项的情况说明
　　(一)机关运行经费支出情况
    市工业和信息化委员会2018年机关运行经费支出预算45万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
　　(二)政府采购支出情况
    2018年政府采购预算安排12万元，全部为政府采购服务预算。
    (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
　  2018年，我委拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金40万元。
　　(四)国有资产占用情况
　　2017年期末，市工业和信息化委员会共有车辆2辆，全部为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
　　(五)专项转移支付项目情况
　　我委无负责管理的专项转移支付项目及资金。

              第三部分

  名词解释
　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年驻马店市工信委部门预算公开.xlsx