驻马店市财政局

驻马店市工商业联合会2018年预算公示

目 录
第一部分 驻马店市工商联概况
一、部门预算单位构成
二、主要职能
第二部分 驻马店市工商联2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：驻马店市工商联2018 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
　　二、部门收入总体情况表
　　三、部门支出总体情况表
　　四、财政拨款收支总体情况表
　　五、一般公共预算支出情况表
　　六、支出经济分类汇总表
　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
　　八、政府性基金预算支出情况表
 
第一部分
驻马店市工商联概况
 
一、部门预算单位构成
纳入驻马店市工商联2018年度部门预算编制范围的单位1个，为驻马店市工商联本级预算。
二、主要职责

(一)围绕党的中心工作，积极主动地抓好非公有制经济的发展工作,推动全市非公有制经济不断上规模、上档次、上水平、上效益，为全市社会、经济发展做出更大贡献。
(二)经常开展调查研究，积极参与党委、政府大政方针及政治、经济、社会等重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。
(三)做好工商界代表人士政治推荐安排工作。
(四)努力做好新时期非公有制经济人士的思想政治工作，宣传、贯彻党和国家的方针政策，坚决走爱国、敬业、守法的发展道路。
(五)代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；并开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；推进优质产品计划，促进工商业市场开发研究，为可持续性发展提供支持。
(六)积极引导会员弘扬中华民族美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，全力推进光彩事业活动及社会公益事业活动。
(七)组织会员举办或参加各种展销会、交易会等重大经贸活动，组织会员出国、出境参观考察，帮助会员开拓国内、国际市场。
(八)努力抓好会员发展、教育、培训工作，抓好同业公会、行业商会(协会)的发展和引导工作。
(九)增进与海内外工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。
(十)承办党委、政府和有关部门委托的其他工作事项。
 
第二部分 
驻马店市工商联2018年度部门预算情况说明
 
 
一、收入支出预算总体情况说明
驻马店市工商联2018年收入总计122.6911 万元，支出总计122.6911万元，与2017年相比，收、支总计各增加24.9522万元，增长25.49%。主要原因：招商活动、会议增加，基本支出增幅较大。
 
二、收入预算总体情况说明
驻马店市工商联2018年收入合计122.69116万元，全部为一般公共预算。
三、支出预算总体情况说明
驻马店市工商联2018年支出合计122.69116万元，按用途划分为：工资福利支出73.2723 万元，占59.72%；对个人和家庭的补助0万元 ；商品服务支出9.4188 万元，占7.68%；项目支出40 万元，占32.60%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
 
驻马店市工商联2018年财政拨款收支预算122.6911万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017 年相比，增长25.49%。 主要原因：招商活动、会议增加，基本支出增幅较大。
五、一般公共预算支出预算情况说明
驻马店市工商联2018 年一般公共预算支出年初预算为122.6911万元。主要用于以下方面：基本支出82.6911 万元，占67.40%；其中，工资福利73.2723 万元，占59.72%；对个人和家庭的补助0万元 ；商品服务支出9.4188 万元，占7.68%；项目支出40 万元，占32.60%。

六、支出预算经济分类情况说明
　　按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我厅《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
 
七、政府性基金预算支出情况说明
驻马店市工商联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
驻马店市工商联2018年“三公”经费预算为0.5万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少1.6万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，预算数与 2017年持平。
    （二）公务用车购置及运行费 0万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。驻马店市工商联有一辆机动车编制，由统战部统一管理。
（三）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2017年持平。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
驻马店市工商联2018年机关运行经费支出预算68.4093万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物支出2万元，主要包括台式计算机5台。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
 2018年，我会没有需要开展预算绩效评价工作的项目。
(四)国有资产占用情况
　2017年期末，我会共有车辆1辆，为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
　我会无负责管理的专项转移支付项目及资金。
 
 
第三部分
名词解释
　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
　四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
　五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年驻马店部门预算公开（20128工商联）.xlsx