驻马店市财政局

中共驻马店市委党史研究室2018年度部门预算

目　　录

第一部分　　中共驻马店市委党史研究室概况

一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分　中共驻马店市委党史研究室2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附：中共驻马店市委党史研究室2018年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算经济科目分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表 

第一部分市委党史研究室概况

部门基本情况

一、部门预算单位构成

    市委党史研究室为参照公务员法管理的事业单位，内设4个科室，分别为秘书科、研究一科、研究二科、研究三科。2018年纳入驻马店市年度部门预算编制范围的单位共1个。单位共有编制15人，全部为事业编制。现有在职职工12人，退休人员8人。

二、主要职责

    市委党史研究室主要职责是：贯彻中央、省委、市委关于党史工作的决定和部署，制定党史工作规划，指导和协调全市党史工作；进行党史研究，为解决重大党史事件、主要党史人物有关问题提供咨询和意见，为市委决策服务；负责中共驻马店党史资料的征集、整理和编纂；负责县、区党史史稿、大事记、人物传等业务的审查工作；负责中共驻马店党史、竹沟革命根据地史、党史专题研究丛书、党史人物传丛书和党史大事当月记、当年编工作等重要书刊的编辑、撰写、协调、审查和出版发行工作；组织开展党史、革命史的宣传教育，参与举办重大党史事件和重要党史人物的纪念活动；组织全市党史系统课题研究和业务骨干培训；指导县、区党史资料的征集、出版、宣传工作；承办市委交办的其他事项。

第二部分

市委党史研究室2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

    市委党史研究室2018年收入总计222.22万元，支出总计222.22万元，与2017年相比，收、支总计各增加49.83万元，增加28.9%。主要原因：养老保险及工资改革，人员支出增幅较大。

二、收入预算总体情况说明

    市委党史研究室2018年收入合计222.22万元，其中：一般公共预算172.39万元; 政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

    市委党史研究室2018年支出合计222.22万元，其中：基本支出204.22万元，占92%；项目支出18万元，占8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    市委党史研究室2018年财政拨款收支预算222.22万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017 年相比，增加28.9%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

    市委党史研究室2018 年一般公共预算支出年初预算为222.22万元。主要用于以下方面：工资福利支出171.85万元，占77.3%；商品和服务支出19.45万元，占8.8%；对个人和家庭的补助支出12.92万元，占5.8%；项目支出18万元，占8.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

    市委党史研究室2018年一般公共预算基本支出222.22万元，其中：人员经费184.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、采暖补贴、住房公积金；公用经费37.45万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费等支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

    我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

　　我单位2018年“三公”经费预算为0.8万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少2万元，主要原因是2018年我单位无公务接待支出。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年无此支出，预算数与2017年持平。
(二)公务用车购置及运行费0.8万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数与2017年持平。
(三)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。全年无此支出，预算数比2017年减少2万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况 市委党史研究室2018年运行经费支出预算153.02万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况 2018年政府采购预算安排7万元，主要用于《驻马店历史年编》的印刷费用。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

市委党史研究室2018年部门预算公开.xlsx