市委统战部2018年部门预算公开
2018年度驻马店市委统战部预算公开
目 录
第一部分 驻马店市委统战部概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 驻马店市委统战部2018 年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：驻马店市委统战部2018年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
九、政府采购预算表
第一部分
驻马店市委统战部概况
一、驻马店市委统战部主要职责
（1）贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针、政策；调查研究全市统一战线情况并及时向市委反映，提出开展统战工作的意见和建议。检查统一战线政策执行情况，协调我市统一战线各方面的关系。
（2）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省委、市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。
（3）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外工商界社团代表人士；调查、研究反映我市非公有制经济代表人士的情况，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。
（4）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府有关职能部门和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作。协助有关部门管理县级党委统战部长。
（5）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人士。
（6）负责开展海内外统一战线的宣传工作。
（7）负责指导县、区党委统战工作和统战部门负责人的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作和侨联工作；管理市委台湾工作办公室（市政府台湾事务管理办公室）和市台胞台属联谊会。
（8）负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养举荐工作。
（9）承办市委交办的其他事项。
二、驻马店市委统战部预算单位构成
纳入市委统战部2018年度部门预算编制范围的单位包括：
1．市委统战部本级
2．市光彩事业理事会办公室、市无党派知识分子联谊会、市台胞台属联谊会、台办
第二部分
驻马店市委统战部2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
驻马店市委统战部2018年收入总计823.358万元，支出总计823.358万元，与2017年相比，收入、支出各增加174.5203万元，增长28.01%。主要原因：养老保险及工资改革，基本支出增幅较大。
二、收入预算总体情况说明
驻马店市委统战部2018年收入合计823.358万元，全部为一般公共预算财政拨款。
三、支出预算总体情况说明
驻马店市委统战部2018年支出合计823.358万元，其中：基本支出515.358万元，占62.59%；项目支出308万元，占37.41%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
驻马店市委统战部2018年一般公共预算收支预算823.358万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加174.5203万元,增长28.01%,主要原因：养老保险及工资改革，基本支出增幅较大。
五、一般公共预算支出预算情况说明
驻马店市委统战部2018 年一般公共预算支出年初预算为823.358万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出686.0833万元，占83.33%；社会保障和就业支出87.0033万元，占10.57%；医疗卫生支出27.1262万元，占3.29%；住房保障支出23.1452万元，占2.81%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我厅《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
驻马店市委统战部2018 年“三公”经费预算为6.6万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少3.8万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。比2017年减少3万元，减少原因2018全年未安排公务人员因公出境。
（二）公务用车购置及运行费 3.1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行费预算数与 2017年减少0.8万元,减少原因为2018年台办车辆归台办管理。
（三）公务接待费3.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2017 年持平。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
驻马店市委统战部2018年运行经费支出预算19.6864万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排27.9万元，主要用于重大招商活动、重大会议，办公家具、办公用品、电脑打印机耗材、文印，干部教育培训、党外代表人士培训等的采购。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年，我部对“政治特支经费”专项资金实施过预算绩效评价，涉及资金25万元；2018年拟对“政治特支经费”专项资金开展预算绩效评价工作，涉及资金25万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末，我部共有车辆1辆，为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
我部无负责管理的专项转移支付项目及资金。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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