驻马店市财政局

2018年度驻马店市政协部门预算公开

   目    录
 
 
 第一部分  驻马店市政协概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分  驻马店市政协2018年度部门预算情况说明
第三部分  名词解释
附件：驻马店市政协2018年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表


 
第一部分  驻马店市政协概况
 
一、驻马店市政协主要职责
（一）部门机构设置、职能
根据中国人民政治协商会议章程和有关规定，市政协设中国共产党、民主党派、无党派人士、工商联及新社会阶层、工青妇、台胞台属、侨联、新闻出版、科学技术、教育体育、社会科学、经济、农林、医药卫生、少数民族、宗教、和特邀等18个界别；委员规模490人，常委会组成人员98人，其中设主席1人、副主席9人、秘书长1人。内设机构有办公室、调研室、委员联络室和提案、农业、教育科学文化体育、社会和法制、经济、学习文史、台港澳侨和民族宗教、县区政协工作指导等8个专门委员会。主要职责：政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派和各族各界人士参政议政。
（二）人员构成情况
市政协现有编制73人，其中行政编制51人，事业编制22人，在职人员69人，离退休人员24人。
（三）预算年度主要工作任务
围绕党委政府重要决策出台、重点工作落实、重大活动开展、民生工程推进等组织委员进行协商议政及调研视察；围绕市政协年度工作计划制定，重点工作部署、人事任免事项和推进合作等政协内部事务进行协商。做好提案撰写办理工作、双月协商工作、委员走访工作与民主监督工作。
二、驻马店市政协预算单位构成
纳入驻马店市政协部门预算包括：
1、驻马店市政协办公室机关本级
2、驻马店市政协机关后勤服务中心
3、驻马店市政协文史资料室


 
第二部分  驻马店市政协2018年度部门预算情况说明
 
一、收入支出预算总体情况说明
驻马店市政协2018年收入总计1581.1万元，支出总计1581.1万元，与2017年相比，收、支总计各增加289.3万元，增长18.3%。主要原因：养老保险、医疗保险及工资改革，基本支出增幅较大。
二、收入预算总体情况说明
驻马店市政协2018年收入合计1581.1万元，全部为一般公共预算。
三、支出预算总体情况说明
驻马店市政协2018年支出合计1581.1万元，其中：基本支出1113.1万元，占70.4%；项目支出468万元，占30%。 
四、财政拨款收入支出预算总体说明
驻马店市政协2018年一般公共预算收支预算1581.1万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算中“基本支出”增加389.3万元，增长35%，主要原因：缴纳养老保险、医疗保险及工资改革。
五、一般公共预算支出预算情况说明
驻马店市政协2018年一般公共预算支出年初预算为1581.1万元。主要用于以下方面：工资福利支出917万元，占58%；对个人和家庭的补助87.7万元，占5.5%；商品服务支出108.4万元，占6.9%；项目支出468万元，占29.6%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
本单位2018年“三公”经费预算预算为28.3万元。较去年增加9.3万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。与去年持平。
（二）公务用车购置及运行费26.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费26.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2017年相比没有变化，主要原因：驻马店市政协在2017—2018年没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比2017年增加7.3万元，原因是2018年本单位会议、及调研视察公务活动较去年增多。
（三）公务接待费2万元。比2017年增加2万元，主要原因：2017年接待费没有编入当年预算，2018年根据单位的工作安排，兄弟单位与上级单位来本地视察调研。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
驻马店市政协2018年运行经费支出预算108.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排323.3万元，其中：办公家具预算2万元，公车运行维护费52万元，信息网络及软件购置采购71.3万元，政府采购其他服务198万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年，我单位组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金80万元。2018年，我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金55.3万元。
（四）国有资产占用情况
2017年期末，我单位共有车辆15辆，全部为一般公务用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位无负责管理的专项转移支付项目及资金。


 
第三部分  名词解释
 
一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2018年驻马店部门预算公开（20102政协）.xlsx